丰都县三元镇人民政府2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868956XJ/2024-00013	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三元镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-03-21	[ 发布日期 ]	2024-03-21

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三元镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-21
[ 发布日期 ]	2024-03-21

一、单位基本情况

（一）职能职责。1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3．依法管理本级财政、执行本级预算。

4．为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5．保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6．开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7．推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8．负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9．承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。丰都县三元镇人民政府按丰委编委〔2019〕41号文下设行政机构8个，分别是党群办、党政办、经发办、应急办、平安办、财政办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办；下设事业机构5个（二级单位），分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1765.34万元，其中：一般公共预算拨款1765.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.41万元，主要是人员及公用经费拨款增加28.41万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1765.34万元，其中：一般公共服务支出546.87万元，文化旅游体育与传媒支出29.96万元，社会保障和就业支出353.20万元，卫生健康支出63.31万元，城乡社区支出135.16万元，农林水支出545.58万元，交通运输支出 10.16万元，住房保障支出63.40万元，预备费17.55万元。支出较去年减少247.59万元，主要是基本支出减少6.51万元，项目支出减少241.08万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1765.34万元，一般公共预算财政拨款支出1765.34万元，比2023年减少205.37万元。其中：基本支出1191.50万元，比2023年减少6.51万元，主要原因是人员调进调出和财政预算口径的变化等，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 573.84万元，比2023年减少198.86万元，主要原因是往年结转结余指标已在县级反映，未纳入部门预算等，主要用于农林水、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业等重点工作。

三元镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算19.00万元，比2023年减少22.70万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）的工作需求；公务接待费3万元，比2023年减少18.70万元，主要原因是规范经济科目公务接待费的使用；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平，主要原因是我镇2023年与2024年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少4万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费83.94万元，比上年减少4.07万元，主要原因为财政预算口径变化和人员调进调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量573.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向攸宜联系方式：023-70690235

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丰都县三元镇人民政府2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县三元镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

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