丰都县三元镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868956XJ/2025-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三元镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-25	[ 发布日期 ]	2025-03-25

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三元镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-25
[ 发布日期 ]	2025-03-25

一、单位基本情况

（一）职能职责。1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3．依法管理本级财政、执行本级预算。

4．为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5．保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6．开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7．推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8．负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9．承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。丰都县三元镇人民政府按丰委编委〔2024〕40号文下设行政机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，行政编制（含工勤编制）共25名；下设事业机构5个,分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心，事业编制共35名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2475.14万元，其中：一般公共预算拨款2386.66万元，政府性基金预算拨款88.48万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加709.8万元，主要是人员经费拨款增加125.61万元，日常公用经费拨款增加15.67万元，“三元镇2023年新农人培育提升工程”、“三元镇何家坝村公路改建工程”、“2024年农村公路安保工程”、“罗家场村党群服务中心整修项目”、“2024年水毁道路整治”、“渠溪河健身步道补助”、“三元镇养老服务中心配套设施升级改造（第二批）”等项目结转资金增加568.51万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2475.14万元，其中：一般公共服务支出639.87万元，文化旅游体育与传媒支出54.65万元，社会保障和就业支出300.43万元，卫生健康支出69.14万元，城乡社区支出190.82万元，农林水支出689.67万元，交通运输支出 362.26万元，住房保障支出68.40万元，灾害防治及应急管理支出14万元，预备费19.40万元。其他支出66.50万元，支出较去年增加709.8万元，主要是基本支出增加141.29万元，项目支出增加568.51万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2386.66万元，一般公共预算财政拨款支出2386.66万元，比2024年增加621.32万元。其中：基本支出1332.79万元，比2024年增加141.29万元，主要原因是人员调进调出和财政预算口径的变化等，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1053.87万元，比2024年增加480.03万元，主要原因是“三元镇2023年新农人培育提升工程”、“三元镇何家坝村公路改建工程”、“2024年农村公路安保工程”、“2024年水毁道路整治”、“2024年农村户厕”等项目结转资金增加，主要用于农林水、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业等重点工作。

2025年政府性基金预算收入88.48万元，比2024年增加88.48万元，主要原因是“满意度老年食堂奖补资金”、“三元镇养老服务中心配套设施升级改造（第二批）”、“渠溪河健身步道补助”、“罗家场村党群服务中心整修项目”等往年结转结余资金增加，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

丰都县三元镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.30万元，比2024年减少0.70万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）的工作需求；公务接待费2.30万元，比2024年减少0.70万元，主要原因是压缩“三公”经费开支；公务用车运行维护费16万元,与2024年持平，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平，主要原因是我镇2024年与2025年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费79.10万元，比上年减少4.84万元，主要原因为财政预算口径变化和人员调进调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量685.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘杨联系方式：023-70690235

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丰都县三元镇人民政府2025年部门预算情况说明.doc

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丰都县三元镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

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