（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

          本单位设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。我单位核定编制人数共75名，其中机关行政编制34名、机关后勤服务人员事业编制3名、事业编制38名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4110.42 万元，支出总计4110.42 万元，收支较上年决算数减少417.95万元，下降9.2%，主要原因是我镇严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。

2.收入情况。2022年度收入合计4110.42万元，较上年决算数减少417.95万元，下降9.2%，主要原因是缩减人员开支及专项工作经费减少。其中，财政拨款收入4057.43万元，占 98.7 %。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余232.74万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4110.42万元，较上年决算数减少417.95万元，下降9.2%，主要原因是我镇严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。其中：基本支出2338.84 万元，占56.9%；项目支出1714.97 万元，占41.7%。此外，结余分配0 万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余56.61 万元，与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4057.43 万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少417.95万元,下降9.3%。主要原因是缩减人员开支及专项工作经费减少，且我镇严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3220.73 万元，较上年决算数减少208.67万元，下降6.1%。主要原因是人员变动，导致公用经费及人员经费减少。较年初预算数增加1070.73万元，增长49.8%。主要原因是增加了涉农公益性岗位、交通运输、灾害防治、应急管理等专项工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余179.76 万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3396.86 万元，较上年决算数减少40.66万元，下降1.2%。主要原因是人员变动，导致公用经费及人员经费减少。较年初预算数增加1246.86万元，增长58%。主要原因是增加了涉农公益性岗位、交通运输、灾害防治、应急管理等专项工作经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.63 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1094.72 万元，占32.2%，较年初预算数增加353.06万元，增长47.6%，主要原因是年中新增公务员基础性绩效及事业人员超额绩效、2021年绩效奖清算、2022年度1-6月调整预算、离退休健康休养费等项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.37 万元，占0.7%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.4%，主要原因是我镇厉行节约，缩减开支。

（3）社会保障和就业支出490.67 万元，占14.4%，较年初预算数增加172.87万元，增长54.4%，主要原因是涉农公益性岗位、2022年9-12月临时公益性岗位等专项经费增加。

（4）卫生健康支出118.29 万元，占3.5%，较年初预算数增加17.87万元，增长17.8%，主要原因是十直镇2022年新冠疫情防控经费等专项经费增加。

    （5）节能环保支出18.11 万元，占0.5%，较年初预算数增加18.11万元，增长100%，主要原因是农村人居环境整治等专项工作经费增加。

（6）城乡社区支出92.89 万元，占2.7%，较年初预算数增加11.93万元，增长14.8%，主要原因是新增村级支出调整预算。

（7）农林水支出1315.02 万元，占38.7%，较年初预算数增加540.97万元，增长69.9%，主要原因是两岸青山千里林带建设补助资金、林业有害生物防治、国土绿化提升行动等专项经费增加。

（8）交通运输支出152.26 万元，占4.5%，较年初预算数增加152.6万元，增长100%，主要原因是“四好农村路”建设计划、道路养护资金等专项经费增加。

（9）住房保障支出65.24 万元，占1.9%，较年初预算数减少0.39万元，下降0.6%，主要原因是人员调整导致。

（10）灾害防治及应急管理支出25.31 万元，占0.7%，较年初预算数增加10.31万元，增长68.7%，主要原因是低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助、水利救灾资金等专项经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2338.84 万元。其中：人员经费1933.67 万元，较上年决算数增加165.62万元，增长9.4%，主要原因是人员变动以及村干部工资的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费405.17万元，较上年决算数减少131.09万元，下降24.5%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入656.95 万元，较上年决算数减少377.28万元，下降36.48%，主要原因是三峡移民后扶等专项资金减少。本年支出656.95万元，较上年决算数增加377.28万元，增长36.48%，主要原因是三峡移民后扶等专项资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明           

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计17.77万元，较年初预算数减少9.23万元，下降34.2%，主要原因是我镇坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少7.64万元，下降30.08.%，主要原因是坚持过紧日子思想，从严控制了“三公”经费开支。

(二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2022年度因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务车购置费16.85万元，主要用于因公出行，应急保障等。费用支出与年初预算数持平，主要原因是原有公务用车使用时间较长，车况较差，维修费用较高，因此考虑购置新的公务用车，以保障单位工作的正常进行。较上年支出数增加16.85万元，增长100%，主要原因是原有公务用车已不能满足单位工作的正常进行。

3.公务车运行维护费16.14万元，主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.14万元，上升34.53%，主要原因是车辆老化严重，车况较差，导致维修费增加；以及2022年为落实防火抗旱工作，用车量大，导致车辆燃油费增加。较上年支出数减少2.05万元，下降11.26%，主要原因是坚持过紧日子思想，从严控制了“三公”经费开支。

4.公务接待费1.62万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.38万元，下降89.19%，主要原因是坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少5.60万元，下降77.54%，主要原因是坚持过紧日子思想，从严控制了“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无人因公出国（境）共计0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待60批次370人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2022年本镇人均接待费43.81元，车均维护费5.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.7万元，较上年决算数减少1.87万元，下降72.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出348.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。。机关运行经费较上年决算数减少34.28万元，下降9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额16.85万元，其中：政府采购货物支出16.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购公务车。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和112个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评112项，涉及资金2144万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，部门整体绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，评价等级均为优等级，已达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

严梓凤     023-70656049