一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。我单位核定编制人数共75名，其中机关行政编制34名、机关后勤服务人员事业编制3名、事业编制38名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4060.88万元，支出总计4060.88万元。收支较上年决算数减少49.54万元，下降1.21%，主要原因是我单位严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。

2.收入情况。2023年度收入合计3948.03万元，较上年决算数增加70.35万元，增长1.81%，主要原因是本年新招录人员9名，人员经费增长；以及本年新增基层人武部资金、实施城镇规划建设耕地开垦费等专项资金。其中：财政拨款收入3948.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余112.85万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4004.27万元，较上年决算数减少49.54万元，下降1.22%，主要原因是本单位严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。其中：基本支出1800.23万元，占44.96%；项目支出2204.04万元，占55.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余56.61万元，较上年决算数无增减，主要原因为历年结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4007.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少49.54万元，下降1.22%。主要原因是我单位严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3725.97万元，较上年决算数增加505.24万元，增长15.69%。主要原因是本年新招录人员9名，人员经费增长；以及本年新增基层人武部资金、实施城镇规划建设耕地开垦费等专项资金。较年初预算数增加1291.02万元，增长53.02%。主要原因是年中新增丰都县十直镇库周交通道路修复工程、十直镇2021年两岸青山千里林带建设补助资金、十直镇2023年旧房整治提升、2023年十直镇上坝村榨菜池新建项目等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余40.46万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3762.80万元，较上年决算数增加365.94万元，增长10.77%。主要原因是本年新招录人员9名，人员经费增长；以及本年新增基层人武部资金、实施城镇规划建设耕地开垦费等专项资金。较年初预算数增加1327.85万元，增长54.53%。主要原因是年中新增丰都县十直镇库周交通道路修复工程、十直镇2021年两岸青山千里林带建设补助资金、十直镇2023年旧房整治提升、2023年十直镇上坝村榨菜池新建项目等专项资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.63万元，较上年决算数无增减，主要原因为年初结转结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1070.71万元，占28.46%，较年初预算数增加92.03万元，增长9.40%，主要原因是新增信访维稳工作支出、代心满精简职工补助支出、四好农村公路改建工程（二标段）、选调生到村任职补助等专项资金。

（2）国防支出5.40万元，占0.14%，较年初预算数增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是新增基层人武部规范化建设等专项资金。

（3）公共安全支出10.00万元，占0.27%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是新增枫桥司法所打造经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出75.49万元，占2.01%，较年初预算数增加37.74万元，增长99.97%，主要原因是新增文化服务中心免费开放项目、中央公共文化服务体系建设专项支出、文物保护支出等。

（5）社会保障与就业支出438.44万元，占11.65%，较年初预算数增加191.56万元，增长77.59%，主要原因是新增网格员支出、2023年涉农公益性岗位专项支出等。

（6）卫生健康支出72.93万元，占1.94%，较年初预算数增加0.91万元，增长1.26%，主要原因是新增医疗保障服务能力提升专项支出。

（7）节能环保支出10.00万元，占0.27%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是新增十直镇农村生活垃圾分类体系建设等专项资金支出。

（8）城乡社区支出99.05万元，占2.63%，较年初预算数增加16.61万元，增长20.15%，主要原因是新增村级支出调整预算等。

（9）农林水支出1690.87万元，占44.94%，较年初预算数增加788.25万元，增长87.33%，主要原因是新增十直镇2021年农村厕所改造、撂荒地盘活利用项目、大豆玉米带状复合种植补贴项目、林业有害生物防治项目、两岸青山千里林带建设补助资金、移民村村委活动室改造项目、旧房整治提升、上坝村榨菜池新建项目等专项资金。

（10）交通运输支出89.42万元，占2.38%，较年初预算数增加89.42万元，增长100.00%，主要原因是新增桃花撤并村道公路工程、莲花新屋等村产业路硬化工程、道路养护项目等专项资金。

（11）自然资源海洋气象等支出87.98万元，占2.34%，较年初预算数增加87.98万元，增长100.00%，主要原因是新增仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目、减少耕地恢复补足项目等专项资金。

（12）住房保障支出84.58万元，占2.25%，较年初预算数无增减。

（13）灾害防治及应急管理支出27.94万元，占0.74%，较年初预算数增加27.94万元，增长100.00%，主要原因是新增中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害、森林火灾）、市级自然灾害救助补助等专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1800.23万元。其中：人员经费1541.38万元，较上年决算数减少392.29万元，下降20.29%，主要原因是我单位严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费258.85万元，较上年决算数减少146.32万元，下降36.11%，主要原因是我单位严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.41万元，年末结转结余0.00万元。本年收入222.06万元，较上年决算数减少434.89万元，下降66.20%，主要原因是资源优化，上级政府性基金预算项目数量减少。本年支出241.47万元，较上年决算数减少415.48万元，下降63.24%，主要原因是资源优化，上级政府性基金预算项目数量减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.68万元，较年初预算数增加0.68万元，增长3.09%，主要原因是2023年受自然灾害影响，下村抢险救灾，公车用油量增加，再加上公车老化等导致公务用车运行维护费上涨。较上年支出数增加4.91万元，增长27.63%，主要原因是招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作次数增加及公车老化等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）0.00万元，本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位公务车购置0.00万元，本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费14.52万元，主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.52万元，增长21.00%，主要原因是车辆老化严重，车况较差，导致维修费增加。较上年支出数减少1.62万元，下降10.04%，主要原因是坚持过紧日子思想，从严控制了“三公”经费开支。

公务接待费8.16万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降18.40%，主要原因是坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加6.54万元，增长403.70%，主要原因是招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作次数增加，导致公务接待费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待280批次1400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费58.31元，车均购置费0万元，车均维护费4.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数增加1.40万元，增长200.00%，主要原因是人员增加，培训次数增多，导致培训费增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出258.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少89.34万元，下降25.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对96个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2204.04万元。

丰都县十直镇2023年度项目支出绩效自评表（见附件）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

严梓凤  023-70656049