丰都县十直镇人民政府2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230711625437G/2024-00022	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县十直镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-25	[ 发布日期 ]	2024-09-25

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县十直镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-25
[ 发布日期 ]	2024-09-25

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。我部门核定编制人数共75名，其中机关行政编制34名、机关后勤服务人员事业编制3名、事业编制38名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4060.88万元，支出总计4060.88万元。收支较上年决算数减少49.54万元，下降1.21%，主要原因是我部门严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。

2.收入情况。2023年度收入合计3948.03万元，较上年决算数增加70.35万元，增长1.81%，主要原因是本年新招录人员9名，人员经费增长；以及本年新增基层人武部资金、实施城镇规划建设耕地开垦费等专项资金。其中：财政拨款收入3948.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余112.85万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4004.27万元，较上年决算数减少49.54万元，下降1.22%，主要原因是本部门严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。其中：基本支出1800.23万元，占44.96%；项目支出2204.04万元，占55.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余56.61万元，较上年决算数无增减，主要原因为历年结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4007.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少49.54万元，下降1.22%。主要原因是我部门严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3725.97万元，较上年决算数增加505.24万元，增长15.69%。主要原因是本年新招录人员9名，人员经费增长；以及本年新增基层人武部资金、实施城镇规划建设耕地开垦费等专项资金。较年初预算数增加1291.02万元，增长53.02%。主要原因是年中新增丰都县十直镇库周交通道路修复工程、十直镇2021年两岸青山千里林带建设补助资金、十直镇2023年旧房整治提升、2023年十直镇上坝村榨菜池新建项目等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余40.46万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3762.80万元，较上年决算数增加365.94万元，增长10.77%。主要原因是本年新招录人员9名，人员经费增长；以及本年新增基层人武部资金、实施城镇规划建设耕地开垦费等专项资金。较年初预算数增加1327.85万元，增长54.53%。主要原因是年中新增丰都县十直镇库周交通道路修复工程、十直镇2021年两岸青山千里林带建设补助资金、十直镇2023年旧房整治提升、2023年十直镇上坝村榨菜池新建项目等专项资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.63万元，较上年决算数无增减，主要原因为年初结转结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1070.71万元，占28.46%，较年初预算数增加92.03万元，增长9.40%，主要原因是新增信访维稳工作支出、代心满精简职工补助支出、四好农村公路改建工程（二标段）、选调生到村任职补助等专项资金。

（2）国防支出5.40万元，占0.14%，较年初预算数增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是新增基层人武部规范化建设等专项资金。

（3）公共安全支出10.00万元，占0.27%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是新增枫桥司法所打造经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出75.49万元，占2.01%，较年初预算数增加37.74万元，增长99.97%，主要原因是新增文化服务中心免费开放项目、中央公共文化服务体系建设专项支出、文物保护支出等。

（5）社会保障与就业支出438.44万元，占11.65%，较年初预算数增加191.56万元，增长77.59%，主要原因是新增网格员支出、2023年涉农公益性岗位专项支出等。

（6）卫生健康支出72.93万元，占1.94%，较年初预算数增加0.91万元，增长1.26%，主要原因是新增医疗保障服务能力提升专项支出。

（7）节能环保支出10.00万元，占0.27%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是新增十直镇农村生活垃圾分类体系建设等专项资金支出。

（8）城乡社区支出99.05万元，占2.63%，较年初预算数增加16.61万元，增长20.15%，主要原因是新增村级支出调整预算等。

（9）农林水支出1690.87万元，占44.94%，较年初预算数增加788.25万元，增长87.33%，主要原因是新增十直镇2021年农村厕所改造、撂荒地盘活利用项目、大豆玉米带状复合种植补贴项目、林业有害生物防治项目、两岸青山千里林带建设补助资金、移民村村委活动室改造项目、旧房整治提升、上坝村榨菜池新建项目等专项资金。

（10）交通运输支出89.42万元，占2.38%，较年初预算数增加89.42万元，增长100.00%，主要原因是新增桃花撤并村道公路工程、莲花新屋等村产业路硬化工程、道路养护项目等专项资金。

（11）自然资源海洋气象等支出87.98万元，占2.34%，较年初预算数增加87.98万元，增长100.00%，主要原因是新增仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目、减少耕地恢复补足项目等专项资金。

（12）住房保障支出84.58万元，占2.25%，较年初预算数无增减。

（13）灾害防治及应急管理支出27.94万元，占0.74%，较年初预算数增加27.94万元，增长100.00%，主要原因是新增中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害、森林火灾）、市级自然灾害救助补助等专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1800.23万元。其中：人员经费1541.38万元，较上年决算数减少392.29万元，下降20.29%，主要原因是我部门严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费258.85万元，较上年决算数减少146.32万元，下降36.11%，主要原因是我部门严格落实过紧日子思想，严控开支，缩减费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.41万元，年末结转结余0.00万元。本年收入222.06万元，较上年决算数减少434.89万元，下降66.20%，主要原因是资源优化，上级政府性基金预算项目数量减少。本年支出241.47万元，较上年决算数减少415.48万元，下降63.24%，主要原因是资源优化，上级政府性基金预算项目数量减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.68万元，较年初预算数增加0.68万元，增长3.09%，主要原因是2023年受自然灾害影响，下村抢险救灾，公车用油量增加，再加上公车老化等导致公务用车运行维护费上涨。较上年支出数增加4.91万元，增长27.63%，主要原因是招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作次数增加及公车老化等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）0.00万元，本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门公务车购置0.00万元，本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费14.52万元，主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.52万元，增长21.00%，主要原因是车辆老化严重，车况较差，导致维修费增加。较上年支出数减少1.62万元，下降10.04%，主要原因是坚持过紧日子思想，从严控制了“三公”经费开支。

公务接待费8.16万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降18.40%，主要原因是坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加6.54万元，增长403.70%，主要原因是招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作次数增加，导致公务接待费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待280批次1400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费58.31元，车均购置费0万元，车均维护费4.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数增加1.40万元，增长200.00%，主要原因是人员增加，培训次数增多，导致培训费增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出258.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少89.34万元，下降25.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和96个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2204.04万元。

丰都县十直镇2023年度部门整体绩效自评表

丰都县十直镇2023年度项目支出绩效自评表（见附件）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

严梓凤 023-70656049

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：丰都县十直镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,725.97	一、一般公共服务支出	1,070.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	222.06	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	5.40
四、上级补助收入		四、公共安全支出	10.00
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	75.49
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	474.20
		九、卫生健康支出	72.93
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	151.02
		十二、农林水支出	1,800.22
		十三、交通运输支出	89.42
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	87.98
		十九、住房保障支出	84.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.94
		二十三、其他支出	44.38
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,948.03	本年支出合计	4,004.27
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	112.85	年末结转和结余	56.61
总计	4,060.88	总计	4,060.88

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

巩固拓展脱贫攻坚成果

收入决算表
公开部门：丰都县十直镇人民政府									公开02表
公开部门：丰都县十直镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,948.03	3,948.03
201	一般公共服务支出	1,054.80	1,054.80
20101	人大事务	5.40	5.40
2010104	人大会议	1.40	1.40
2010108	代表工作	3.50	3.50
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.72	1,042.72
2010301	行政运行	768.41	768.41
2010308	信访事务	14.80	14.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.52	259.52
20132	组织事务	0.20	0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20
20138	市场监督管理事务	6.48	6.48
2013899	其他市场监督管理事务	6.48	6.48
203	国防支出	0.40	0.40
20399	其他国防支出	0.40	0.40
2039999	其他国防支出	0.40	0.40
204	公共安全支出	10.00	10.00
20406	司法	10.00	10.00
2040699	其他司法支出	10.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.52	70.52
20701	文化和旅游	45.58	45.58
2070109	群众文化	39.85	39.85
2070199	其他文化和旅游支出	5.73	5.73
20702	文物	4.97	4.97
2070204	文物保护	4.97	4.97
20703	体育	19.97	19.97
2070308	群众体育	19.97	19.97
208	社会保障和就业支出	474.20	474.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.35	66.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.35	66.35
20802	民政管理事务	22.00	22.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.00	22.00
20805	行政事业单位养老支出	208.47	208.47
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.70	83.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41
20807	就业补助	81.60	81.60
2080705	公益性岗位补贴	81.60	81.60
20810	社会福利	17.00	17.00
2081006	养老服务	17.00	17.00
20811	残疾人事业	7.94	7.94
2081104	残疾人康复	7.94	7.94
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.76	35.76
2082201	移民补助	35.76	35.76
20828	退役军人管理事务	35.08	35.08
2082850	事业运行	35.08	35.08
210	卫生健康支出	72.93	72.93
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.96	30.96
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00
211	节能环保支出	10.00	10.00
21103	污染防治	10.00	10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00
212	城乡社区支出	151.02	151.02
21201	城乡社区管理事务	99.05	99.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.05	99.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.97	51.97
2120802	土地开发支出	14.22	14.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.76	37.76
213	农林水支出	1,779.85	1,779.85
21301	农业农村	603.06	603.06
2130104	事业运行	410.80	410.80
2130108	病虫害控制	8.26	8.26
2130122	农业生产发展	123.02	123.02
2130124	农村合作经济	11.00	11.00
2130153	农田建设	49.98	49.98
21302	林业和草原	121.10	121.10
2130205	森林资源培育	61.25	61.25
2130207	森林资源管理	37.70	37.70
2130209	森林生态效益补偿	10.88	10.88
2130234	林业草原防灾减灾	6.07	6.07
2130299	其他林业和草原支出	5.20	5.20
21303	水利	16.00	16.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00
21305	衔接乡村振兴	357.27	357.27
2130504	农村基础设施建设	116.95	116.95
2130505	生产发展	222.35	222.35
2130506	社会发展	8.61	8.61
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.36	9.36
21307	农村综合改革	592.47	592.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.50	25.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.97	566.97
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	89.94	89.94
2136902	三峡后续工作	89.94	89.94
214	交通运输支出	79.42	79.42
21401	公路水路运输	79.42	79.42
2140104	公路建设	41.84	41.84
2140106	公路养护	37.58	37.58
220	自然资源海洋气象等支出	87.98	87.98
22001	自然资源事务	87.98	87.98
2200106	自然资源利用与保护	87.98	87.98
221	住房保障支出	84.58	84.58
22102	住房改革支出	84.58	84.58
2210201	住房公积金	84.58	84.58
224	灾害防治及应急管理支出	27.94	27.94
22401	应急管理事务	2.00	2.00
2240108	应急救援	2.00	2.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.33	4.33
2240703	自然灾害救灾补助	0.33	0.33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.62	1.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.62	1.62
229	其他支出	44.38	44.38
22960	彩票公益金安排的支出	44.38	44.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.38	9.38

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

巩固拓展脱贫攻坚成果

支出决算表
公开部门：丰都县十直镇人民政府							公开03表
公开部门：丰都县十直镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,004.27	1,800.23	2,204.04
201	一般公共服务支出	1,070.71	770.51	300.20
20101	人大事务	5.40		5.40
2010104	人大会议	1.40		1.40
2010108	代表工作	3.50		3.50
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.63	770.51	286.12
2010301	行政运行	768.41	768.41
2010308	信访事务	15.00	0.11	14.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.23	2.00	271.23
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48
2013899	其他市场监督管理事务	6.48		6.48
203	国防支出	5.40		5.40
20399	其他国防支出	5.40		5.40
2039999	其他国防支出	5.40		5.40
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.49	39.85	35.63
20701	文化和旅游	45.58	39.85	5.73
2070109	群众文化	39.85	39.85
2070199	其他文化和旅游支出	5.73		5.73
20702	文物	9.93		9.93
2070204	文物保护	9.93		9.93
20703	体育	19.97		19.97
2070308	群众体育	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	474.20	331.47	142.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.35	66.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.35	66.35
20802	民政管理事务	22.00	21.57	0.43
2080208	基层政权建设和社区治理	22.00	21.57	0.43
20805	行政事业单位养老支出	208.47	208.47
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.70	83.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41
20807	就业补助	81.60		81.60
2080705	公益性岗位补贴	81.60		81.60
20810	社会福利	17.00		17.00
2081006	养老服务	17.00		17.00
20811	残疾人事业	7.94		7.94
2081104	残疾人康复	7.94		7.94
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.76		35.76
2082201	移民补助	35.76		35.76
20828	退役军人管理事务	35.08	35.08
2082850	事业运行	35.08	35.08
210	卫生健康支出	72.93	62.93	10.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.96	30.96
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
212	城乡社区支出	151.02	99.05	51.97
21201	城乡社区管理事务	99.05	99.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.05	99.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.97		51.97
2120802	土地开发支出	14.22		14.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.76		37.76
213	农林水支出	1,800.22	411.84	1,388.38
21301	农业农村	604.02	410.80	193.21
2130104	事业运行	410.80	410.80
2130108	病虫害控制	8.26		8.26
2130122	农业生产发展	123.02		123.02
2130124	农村合作经济	11.00		11.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.96		0.96
2130153	农田建设	49.98		49.98
21302	林业和草原	121.10		121.10
2130205	森林资源培育	61.25		61.25
2130207	森林资源管理	37.70		37.70
2130209	森林生态效益补偿	10.88		10.88
2130234	林业草原防灾减灾	6.07		6.07
2130299	其他林业和草原支出	5.20		5.20
21303	水利	16.00		16.00
2130399	其他水利支出	16.00		16.00
21305	衔接乡村振兴	357.27		357.27
2130504	农村基础设施建设	116.95		116.95
2130505	生产发展	222.35		222.35
2130506	社会发展	8.61		8.61
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.36		9.36
21307	农村综合改革	592.47	1.03	591.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.50		25.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.97	1.03	565.94
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	109.35		109.35
2136902	三峡后续工作	109.35		109.35
214	交通运输支出	89.42		89.42
21401	公路水路运输	79.42		79.42
2140104	公路建设	41.84		41.84
2140106	公路养护	37.58		37.58
21406	车辆购置税支出	10.00		10.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.98		87.98
22001	自然资源事务	87.98		87.98
2200106	自然资源利用与保护	87.98		87.98
221	住房保障支出	84.58	84.58
22102	住房改革支出	84.58	84.58
2210201	住房公积金	84.58	84.58
224	灾害防治及应急管理支出	27.94		27.94
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.33		4.33
2240703	自然灾害救灾补助	0.33		0.33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.62		1.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.62		1.62
229	其他支出	44.38		44.38
22960	彩票公益金安排的支出	44.38		44.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.38		9.38

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：丰都县十直镇人民政府						公开04表
公开部门：丰都县十直镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,725.97	一、一般公共服务支出	1,070.71	1,070.71
二、政府性基金预算财政拨款	222.06	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.40	5.40
		四、公共安全支出	10.00	10.00
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.49	75.49
		八、社会保障和就业支出	474.20	438.44	35.76
		九、卫生健康支出	72.93	72.93
		十、节能环保支出	10.00	10.00
		十一、城乡社区支出	151.02	99.05	51.97
		十二、农林水支出	1,800.22	1,690.87	109.35
		十三、交通运输支出	89.42	89.42
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	87.98	87.98
		十九、住房保障支出	84.58	84.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.94	27.94
		二十三、其他支出	44.38		44.38
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,948.03	本年支出合计	4,004.27	3,762.80	241.47
年初财政拨款结转和结余	59.87	年末财政拨款结转和结余	3.63	3.63
一般公共预算财政拨款	40.46
政府性基金预算财政拨款	19.41
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,007.89	总计	4,007.89	3,766.43	241.47

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

巩固拓展脱贫攻坚成果

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：丰都县十直镇人民政府				公开05表
公开部门：丰都县十直镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,762.80	1,800.23	1,962.57
201	一般公共服务支出	1,070.71	770.51	300.20
20101	人大事务	5.40		5.40
2010104	人大会议	1.40		1.40
2010108	代表工作	3.50		3.50
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.63	770.51	286.12
2010301	行政运行	768.41	768.41
2010308	信访事务	15.00	0.11	14.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.23	2.00	271.23
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48
2013899	其他市场监督管理事务	6.48		6.48
203	国防支出	5.40		5.40
20399	其他国防支出	5.40		5.40
2039999	其他国防支出	5.40		5.40
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.49	39.85	35.63
20701	文化和旅游	45.58	39.85	5.73
2070109	群众文化	39.85	39.85
2070199	其他文化和旅游支出	5.73		5.73
20702	文物	9.93		9.93
2070204	文物保护	9.93		9.93
20703	体育	19.97		19.97
2070308	群众体育	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	438.44	331.47	106.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.35	66.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.35	66.35
20802	民政管理事务	22.00	21.57	0.43
2080208	基层政权建设和社区治理	22.00	21.57	0.43
20805	行政事业单位养老支出	208.47	208.47
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.70	83.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41
20807	就业补助	81.60		81.60
2080705	公益性岗位补贴	81.60		81.60
20810	社会福利	17.00		17.00
2081006	养老服务	17.00		17.00
20811	残疾人事业	7.94		7.94
2081104	残疾人康复	7.94		7.94
20828	退役军人管理事务	35.08	35.08
2082850	事业运行	35.08	35.08
210	卫生健康支出	72.93	62.93	10.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.96	30.96
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
212	城乡社区支出	99.05	99.05
21201	城乡社区管理事务	99.05	99.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.05	99.05
213	农林水支出	1,690.87	411.84	1,279.03
21301	农业农村	604.02	410.80	193.21
2130104	事业运行	410.80	410.80
2130108	病虫害控制	8.26		8.26
2130122	农业生产发展	123.02		123.02
2130124	农村合作经济	11.00		11.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.96		0.96
2130153	农田建设	49.98		49.98
21302	林业和草原	121.10		121.10
2130205	森林资源培育	61.25		61.25
2130207	森林资源管理	37.70		37.70
2130209	森林生态效益补偿	10.88		10.88
2130234	林业草原防灾减灾	6.07		6.07
2130299	其他林业和草原支出	5.20		5.20
21303	水利	16.00		16.00
2130399	其他水利支出	16.00		16.00
21305	衔接乡村振兴	357.27		357.27
2130504	农村基础设施建设	116.95		116.95
2130505	生产发展	222.35		222.35
2130506	社会发展	8.61		8.61
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.36		9.36
21307	农村综合改革	592.47	1.03	591.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.50		25.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.97	1.03	565.94
214	交通运输支出	89.42		89.42
21401	公路水路运输	79.42		79.42
2140104	公路建设	41.84		41.84
2140106	公路养护	37.58		37.58
21406	车辆购置税支出	10.00		10.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.98		87.98
22001	自然资源事务	87.98		87.98
2200106	自然资源利用与保护	87.98		87.98
221	住房保障支出	84.58	84.58
22102	住房改革支出	84.58	84.58
2210201	住房公积金	84.58	84.58
224	灾害防治及应急管理支出	27.94		27.94
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.33		4.33
2240703	自然灾害救灾补助	0.33		0.33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.62		1.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.62		1.62

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：丰都县十直镇人民政府								公开06表
公开部门：丰都县十直镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,392.84	302	商品和服务支出	256.12	310	资本性支出	2.72
30101	基本工资	274.24	30201	办公费	44.12	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	188.18	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	2.72
30103	奖金	197.34	30203	咨询费	0.33	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	341.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.88	30206	电费	9.91	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	99.42	30207	邮电费	20.72	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	58.90	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	62.89	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	87.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	19.64	30213	维修（护）费	5.12	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	148.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.16	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	138.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	17.67	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	38.16	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	5.90	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,541.38	公用经费合计					258.85

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：丰都县十直镇人民政府							公开07表
公开部门：丰都县十直镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		19.41	222.06	241.47		241.47
208	社会保障和就业支出		35.76	35.76		35.76
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		35.76	35.76		35.76
2082201	移民补助		35.76	35.76		35.76
212	城乡社区支出		51.97	51.97		51.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51.97	51.97		51.97
2120802	土地开发支出		14.22	14.22		14.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.76	37.76		37.76
213	农林水支出	19.41	89.94	109.35		109.35
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	19.41	89.94	109.35		109.35
2136902	三峡后续工作	19.41	89.94	109.35		109.35
229	其他支出		44.38	44.38		44.38
22960	彩票公益金安排的支出		44.38	44.38		44.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.38	9.38		9.38

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：丰都县十直镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：丰都县十直镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	258.85
（一）支出合计	22.68	22.68	（一）行政单位	258.85
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	14.52	14.52	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	14.52	14.52	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	8.16	8.16	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	8.16	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	280	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,400	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	2.10

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

文件下载

丰都县十直镇人民政府2023年度决算公开说明.docx

附件下载：

附件1丰都县十直镇人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表.docx

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