丰都县十直镇人民政府2020年预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230711625437G/2020-00165	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县十直镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-04-27	[ 发布日期 ]	2020-04-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县十直镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-04-27
[ 发布日期 ]	2020-04-27

一、单位基本情况

（一）职能职责。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。十直镇人民政府设置党政内设机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室和应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。十直镇人民政府核定编制人数共75名，其中行政编制34名，行政工勤人员3名，事业编制38名。现在职人员合计64人，其中行政30人（包含行政工勤3名），事业34人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2202.75万元，一般公共预算财政拨款支出2202.75万元，比2019年增加219.57万元。其中：基本支出1890.83万元，比2019年增加219.57万元，主要原因是机改在职人员增加，人员经费、公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和村居干部报酬等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出311.92万元，主要用于政府机构运转，完成特定的行政工作及事业发展目标等重点工作，用于专项业务工作的经费支出。

二、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算28万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费16万元，与2019年持平，主要原因是机改基数增加；公务用车运行维护费12万元，与2019年持平，主要原因是公务车辆老化维修维护费增加；公务用车购置费0万元，

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费237万元，比上年增加42万元，主要原因是机改在职人员增加，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算37万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款311.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

三、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门决算公开联系人：周燕双联系方式：70656010

附件下载：

丰都县十直镇人民政府2020年预算公开表

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