丰都县十直镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

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[ 索引号 ]	11500230711625437G/2025-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县十直镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-17	[ 发布日期 ]	2025-03-17

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县十直镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-17
[ 发布日期 ]	2025-03-17

各位代表：

受镇人民政府委托，现将丰都县十直镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，镇财政工作严格落实镇人大预算决议，以“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”为导向，狠抓预算执行管理，民生保障扎实有力，经济运行总体平稳，为全镇经济社会发展提供坚强的财力保障。

（一）一般公共预算

1.收入情况。2024年丰都县十直镇人民政府一般公共预算收入总计为4,006.04万元，为年度预算数的100%，同比增加231.07万元。

2.支出情况。2024年丰都县十直镇人民政府一般公共预算支出总计为4,006.04万元，为年度预算数的100%，同比增加231.07万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出928.12万元，主要用于人大事务支出、政府行政运行支出、组织事务、信访事务等；

（2）文化旅游体育与传媒支出46.79万元，主要用于文化服务体系建设、文化服务中心免费开放支出等；

（3）社会保障和就业支出662.01万元，主要用于基层政权建设和社区治理、公益性岗位补贴、残疾人事业支出等支出；

（4）卫生健康支出87.86万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（5）节能环保支出8.16万元，主要用于河长制工作；

（6）城乡社区支出178.52万元，主要用于市政运行、城乡社区管理事务支出等；

（7）农林水支出1,632.99万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村民委员会和村党支部的补助、两岸青山千里林带建设、退耕还林造林种苗费等；

（8）交通运输支出263.69万元，主要用于乡村公路安全防护工程、四好农村公路建设、产业路硬化工程等；

（9）自然资源海洋气象等支出44.14万元，主要用于国土绿化项目、林业有害生物防治；

（10）住房保障支出100.29万元，主要用于住房公积金支出；

（11）灾害防治及应急管理支出53.47万元，主要用于自然灾害救灾支出、应急支出等。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。我镇2024年政府性基金预算收入总计为48.85万元，为年度预算数的100%，同比减少173.21万元。

2.支出情况。我镇2024年政府性基金预算支出总计为48.85万元，为年度预算数的100%，同比减少173.21万元。支出分项情况如下：

（1）农林水支出43.95万元，主要用于库周交通道路修复工程；

（2）其他支出4.90万元，主要用于老年幸福（爱心）食堂建设、全民健身体育活动。

（三）2024年重点财政工作

一是抓收入，保障重点领域支出。2024年共争取财政拨款收入4,054.89万元，同比增长1.45%，其中，一般公共预算收入4,006.04万元，同比增长6.12%，全力保障“三保”支出、重点考核支出及镇党委重大决策支出，切实保障乡村振兴、高铁建设、信访维稳等重点工作支出。

二是降支出，落实过紧日子要求。严格落实“党政机关坚持过紧日子”要求，压减一般性支出，优化差旅费管理办法，规范政府采购行为，严审会议费、培训费支出，严格管控“三公”经费支出，2024年“三公”经费全年支出20.12万元，同比下降14.58%。

三是促改革，持续加强财政监督。深化财政预算绩效管理，对2023年全镇96个项目2,093.17万元开展预算执行绩效评价，并配合县财政局完成对部分项目的复核。率先组织研究规范村级财务管理，加强村级财务工作经常化、规范化和制度化建设，确保农村集体资金与资产安全。

二、2025年财政预算草案

2025年，镇财政将坚持“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，积极向上争取资金，坚决兜牢“三保”底线，坚持稳中求进、以进促稳，坚持集中财力促进高质量发展，推动经济持续、稳定、向好发展。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入预期总计3,146.26万元。根据收入安排相应的支出总计预算为3,146.26万元。支出的分类情况是：

（1）一般公共服务支出970.16万元，主要用于人大事务支出、政府行政运行支出、村级村居运行和相关待遇支出等。

（2）文化旅游体育与传媒支出47.42万元，主要用于文化事业支出等；

（3）社会保障和就业支出370.36万元，主要用于人力资源和社会保障管理支出、民政管理支出、残疾人事务支出等；

（4）卫生健康支出90.51万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（5）城乡社区支出169.77万元，主要用于城乡社区管理支出、市政运行支出等；

（6）农林水支出1,090.77万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、对村级公益事业建设的补助、农村合作经济、农业防灾减灾经费等。

（7）交通运输支出248.89万元，主要用于乡村公路安全防护工程、四好农村公路建设、村道路新改建工程等。

（8）自然资源海洋气象等支出43.40万元，主要用于林业有害生物防治；

（9）住房保障支出88.45万元，主要用于住房公积金支出；

（10）灾害防治及应急管理支出0.03万元，主要用于自然灾害救灾；

（11）预备费26.50万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及难以预见的开支。

（二）政府性基金预算情况

全镇政府性基金收入95.14万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出95.14万元。支出的分类情况是：

（1）城乡社区支出34.41万元，主要用于农村公路养护；

（2）农林水支出34.23万元，主要用于三峡移民后期扶持摊薄资金、库周交通道路修复工程；

（3）其他支出26.50万元，主要用于社会公益事业支出、社会福利院升级改造等。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2025年财政工作主要任务

一是积极争取资金，助力全镇经济发展。积极争取项目资金，建立项目资金支付情况数据库，时刻关注项目资金到位情况，全力保障全镇项目资金序时完成支付。全口径监测政府债务、政府拖欠企业账款，防范债务风险。

二是优化支出结构，保障重点领域支出。优先保障“三保”支出、重点考核支出及镇党委重大决策支出，持续落实“党政机关坚持过紧日子”要求，完善内控制度，压减一般性支出，强化“三公”经费预算管理，规范政府采购流程，严格控制行政事业单位编外聘用人员规模。

三是深化财政改革，提高财政治理效能。持续深化零基预算改革，提高预算管理规范性、精准性。推动预算绩效管理，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”管理体系，严格落实预算绩效管理机制。积极对接县级部门，持续关注县与乡镇事权和支出责任划分等调整改革动向。

四、相关事项说明

（一）2024年预备费使用情况

2024年年初预算预备费收入26.50万元，动用预备费26.50万元，用于自然灾害救灾及恢复重建支出20.00万元、重大信访维稳支出2.00万元、应急管理4.50万元。

（二）“三公”经费相关情况

2025年“三公”经费预算22万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）计划；公务接待费10万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格落实“党政机关坚持过紧日子”要求；公务用车运行维护费12万元，与上年持平，主要原因是加强公务用车管理，合理规划用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是我镇今年无公务用车购置计划。

五、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

附件：丰都县十直镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）

的报告附表

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