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[ 索引号 ] | 11500230711625437G/2025-00009 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县十直镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-17 | [ 发布日期 ] | 2025-03-17 |
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[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县十直镇人民政府 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-17 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-17 |
丰都县十直镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告
各位代表:
受镇人民政府委托,现将丰都县十直镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查,并请各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年,镇财政工作严格落实镇人大预算决议,以“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”为导向,狠抓预算执行管理,民生保障扎实有力,经济运行总体平稳,为全镇经济社会发展提供坚强的财力保障。
(一)一般公共预算
1.收入情况。2024年丰都县十直镇人民政府一般公共预算收入总计为4,006.04万元,为年度预算数的100%,同比增加231.07万元。
2.支出情况。2024年丰都县十直镇人民政府一般公共预算支出总计为4,006.04万元,为年度预算数的100%,同比增加231.07万元。支出分项情况如下:
(1)一般公共服务支出928.12万元,主要用于人大事务支出、政府行政运行支出、组织事务、信访事务等;
(2)文化旅游体育与传媒支出46.79万元,主要用于文化服务体系建设、文化服务中心免费开放支出等;
(3)社会保障和就业支出662.01万元,主要用于基层政权建设和社区治理、公益性岗位补贴、残疾人事业支出等支出;
(4)卫生健康支出87.86万元,主要用于行政事业单位医疗支出;
(5)节能环保支出8.16万元,主要用于河长制工作;
(6)城乡社区支出178.52万元,主要用于市政运行、城乡社区管理事务支出等;
(7)农林水支出1,632.99万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村民委员会和村党支部的补助、两岸青山千里林带建设、退耕还林造林种苗费等;
(8)交通运输支出263.69万元,主要用于乡村公路安全防护工程、四好农村公路建设、产业路硬化工程等;
(9)自然资源海洋气象等支出44.14万元,主要用于国土绿化项目、林业有害生物防治;
(10)住房保障支出100.29万元,主要用于住房公积金支出;
(11)灾害防治及应急管理支出53.47万元,主要用于自然灾害救灾支出、应急支出等。
(二)政府性基金预算
1.收入情况。我镇2024年政府性基金预算收入总计为48.85万元,为年度预算数的100%,同比减少173.21万元。
2.支出情况。我镇2024年政府性基金预算支出总计为48.85万元,为年度预算数的100%,同比减少173.21万元。支出分项情况如下:
(1)农林水支出43.95万元,主要用于库周交通道路修复工程;
(2)其他支出4.90万元,主要用于老年幸福(爱心)食堂建设、全民健身体育活动。
(三)2024年重点财政工作
一是抓收入,保障重点领域支出。2024年共争取财政拨款收入4,054.89万元,同比增长1.45%,其中,一般公共预算收入4,006.04万元,同比增长6.12%,全力保障“三保”支出、重点考核支出及镇党委重大决策支出,切实保障乡村振兴、高铁建设、信访维稳等重点工作支出。
二是降支出,落实过紧日子要求。严格落实“党政机关坚持过紧日子”要求,压减一般性支出,优化差旅费管理办法,规范政府采购行为,严审会议费、培训费支出,严格管控“三公”经费支出,2024年“三公”经费全年支出20.12万元,同比下降14.58%。
三是促改革,持续加强财政监督。深化财政预算绩效管理,对2023年全镇96个项目2,093.17万元开展预算执行绩效评价,并配合县财政局完成对部分项目的复核。率先组织研究规范村级财务管理,加强村级财务工作经常化、规范化和制度化建设,确保农村集体资金与资产安全。
二、2025年财政预算草案
2025年,镇财政将坚持“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向,积极向上争取资金,坚决兜牢“三保”底线,坚持稳中求进、以进促稳,坚持集中财力促进高质量发展,推动经济持续、稳定、向好发展。
(一)一般公共预算
2025年一般公共预算收入预期总计3,146.26万元。根据收入安排相应的支出总计预算为3,146.26万元。支出的分类情况是:
(1)一般公共服务支出970.16万元,主要用于人大事务支出、政府行政运行支出、村级村居运行和相关待遇支出等。
(2)文化旅游体育与传媒支出47.42万元,主要用于文化事业支出等;
(3)社会保障和就业支出370.36万元,主要用于人力资源和社会保障管理支出、民政管理支出、残疾人事务支出等;
(4)卫生健康支出90.51万元,主要用于行政事业单位医疗支出;
(5)城乡社区支出169.77万元,主要用于城乡社区管理支出、市政运行支出等;
(6)农林水支出1,090.77万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助、对村级公益事业建设的补助、农村合作经济、农业防灾减灾经费等。
(7)交通运输支出248.89万元,主要用于乡村公路安全防护工程、四好农村公路建设、村道路新改建工程等。
(8)自然资源海洋气象等支出43.40万元,主要用于林业有害生物防治;
(9)住房保障支出88.45万元,主要用于住房公积金支出;
(10)灾害防治及应急管理支出0.03万元,主要用于自然灾害救灾;
(11)预备费26.50万元,主要用于自然灾害等突发事件处理及难以预见的开支。
(二)政府性基金预算情况
全镇政府性基金收入95.14万元,全部为上年结转收入;政府性基金支出95.14万元。支出的分类情况是:
(1)城乡社区支出34.41万元,主要用于农村公路养护;
(2)农林水支出34.23万元,主要用于三峡移民后期扶持摊薄资金、库周交通道路修复工程;
(3)其他支出26.50万元,主要用于社会公益事业支出、社会福利院升级改造等。
以上收支预算(草案)如因上级政策调整,预算也随之调整,并向镇人大主席团报告后组织实施。
三、2025年财政工作主要任务
一是积极争取资金,助力全镇经济发展。积极争取项目资金,建立项目资金支付情况数据库,时刻关注项目资金到位情况,全力保障全镇项目资金序时完成支付。全口径监测政府债务、政府拖欠企业账款,防范债务风险。
二是优化支出结构,保障重点领域支出。优先保障“三保”支出、重点考核支出及镇党委重大决策支出,持续落实“党政机关坚持过紧日子”要求,完善内控制度,压减一般性支出,强化“三公”经费预算管理,规范政府采购流程,严格控制行政事业单位编外聘用人员规模。
三是深化财政改革,提高财政治理效能。持续深化“零基预算”改革,提高预算管理规范性、精准性。推动预算绩效管理,进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”管理体系,严格落实预算绩效管理机制。积极对接县级部门,持续关注县与乡镇事权和支出责任划分等调整改革动向。
四、相关事项说明
(一)2024年预备费使用情况
2024年年初预算预备费收入26.50万元,动用预备费26.50万元,用于自然灾害救灾及恢复重建支出20.00万元、重大信访维稳支出2.00万元、应急管理4.50万元。
(二)“三公”经费相关情况
2025年“三公”经费预算22万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是我镇无因公出国(境)计划;公务接待费10万元,与上年持平,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,严格落实“党政机关坚持过紧日子”要求;公务用车运行维护费12万元,与上年持平,主要原因是加强公务用车管理,合理规划用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是我镇今年无公务用车购置计划。
五、名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入,其中,非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。
国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。
社保基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹,由市统一编制、我县不单独编报。
债券资金:即地方政府债券资金,是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息,自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金,按预算管理分为一般债券(纳入一般公共预算管理)和专项债券(纳入政府性基金预算管理)。
三公经费:指政府部门公务出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
附件:丰都县十直镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)
的报告附表