一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

政府设置党政内设机构11个：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。太平坝乡人民政府核定编制人数共34名，其中机关行政编制17名、事业编制17名。现有在职人员合计30人，其中行政16人，事业14人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1962.17万元，支出总计1962.17万元。收支较上年决算数减少19.83万元，下降1.00%，主要原因是业务活动（压减公用经费）、专项项目减少（河道水毁修复项目、湿地保护修复项目等），上级财政拨款减少，收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1773.20万元，较上年决算数减少39.80万元，下降2.20%，主要原因是业务活动（压减公用经费）、专项项目减少（河道水毁修复项目、湿地保护修复项目等），上级财政拨款减少，收入减少。其中：财政拨款收入1773.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余188.98万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1880.05万元，较上年决算数减少19.83万元，下降1.04%，主要原因是本年度实施项目减少（河道水毁修复项目、湿地保护修复项目等）、上级专款减少（村级供水运行维护经费、动物防疫资金等）。其中：基本支出1212.64万元，占64.50%；项目支出667.41万元，占35.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余82.13万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1962.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少19.83万元，下降1.00%。主要原因是业务活动（压减公用经费）、专项项目减少（河道水毁修复项目、湿地保护修复项目等）、上级专款减少（村级供水运行维护经费、动物防疫资金等）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1729.95万元，较上年决算数减少69.93万元，下降3.89%。主要原因是业务活动（压减公用经费）、专项项目减少（河道水毁修复项目、湿地保护修复项目等），上级财政拨款减少，收入减少。较年初预算数增加701.73万元，增长68.25%。主要原因是专项工作经费增加，如：“11人制社会足球场地基础设施建设”、“三馆一站免费开放”、“2019年星级乡村酒店补助”、“烟叶统筹返还”、“兑现烟农户产后补贴”、“新农人培育提升工程”、“茅林沟桃花谷农旅融合配套项目”等。此外，年初财政拨款结转和结余188.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1836.80万元，较上年决算数减少49.95万元，下降2.65%。主要原因是本年度实施项目减少（河道水毁修复项目、湿地保护修复项目等）、上级专款减少（村级供水运行维护经费、动物防疫资金等）。较年初预算数增加808.58万元，增长78.64%。主要原因是专项工作经费增加，如：“11人制社会足球场地基础设施建设”、“三馆一站免费开放”、“2019年星级乡村酒店补助”、“烟叶统筹返还”、“兑现烟农户产后补贴”、“新农人培育提升工程”、“茅林沟桃花谷农旅融合配套项目”、“公路养护补助”、“2021年公路灾毁抢险保通”等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余82.13万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出703.10万元，占38.28%，较年初预算数增加275.26万元，增长64.34%，主要原因是专项工作经费增加，如：“烟叶统筹返还”、“兑现烟农户产后补贴”等。

（2）国防支出5.00万元，占0.27%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增了“基层人武部规范化建设经费”。

（3）文化旅游体育与传媒支出145.84万元，占7.94%，较年初预算数增加70.20万元，增长92.81%，主要原因是专项工作经费增加，如：“11人制社会足球场地基础设施建设”、“三馆一站免费开放”、“2019年星级乡村酒店补助”等。

（4）社会保障与就业支出261.89万元，占14.26%，较年初预算数增加87.79万元，增长50.43%，主要原因是专项工作经费增加，如：“金鸡华裕农科公益性岗位补贴”、“金鸡华裕农科公益性岗位补贴”、“网格员补助”、“养老服务业发展补助”等。

（5）卫生健康支出28.15万元，占1.53%，较年初预算数减少1.00万元，下降3.43%，主要原因是人员调出医疗保险缴费等支出减少。

（6）城乡社区支出65.77万元，占3.58%，较年初预算数增加3.68万元，增长5.93%，主要原因是工资津补贴社保基数增加。

（7）农林水支出537.22万元，占29.25%，较年初预算数增加329.79万元，增长158.99%，主要原因是专项工作经费增加，如：“兑现烟农户产后补贴”、“新农人培育提升工程”、“茅林沟桃花谷农旅融合配套项目”等。

（8）交通运输支出28.19万元，占1.53%，较年初预算数增加28.19万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“公路养护补助”、“2021年公路灾毁抢险保通”。

（9）住房保障支出35.97万元，占1.96%，较年初预算数减少2.25万元，下降5.89%，主要原因是人员调出住房公积金缴费支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出25.68万元，占1.40%，较年初预算数增加22.80万元，增长791.67%，主要原因是专项工作经费增加，如：“旱灾生活救助”、“2022年自然灾害救助补助”、“2022年防旱抗旱救灾”等。

（11）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少10.89万元，下降100.00%，主要原因是预备费的科目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1212.64万元。其中：人员经费946.81万元，较上年决算数增加169.42万元，增长21.79%，主要原因是本年度职业年金做实、新增“三支一扶”人员入编、补缴2022年养老保险职业年金、工资津补贴社保基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费265.82万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.25万元，较上年决算数增加30.12万元，增长229.40%，主要原因是专项工作经费增加，如：“实施城镇规划建设（太平坝乡广场）、（太平坝乡停车场）耕地开垦费”、“2022年公路养护补助”、“篮球场升级改造”、“养老服务业发展补助资金”、“残疾人文化体育示范点”。本年支出43.25万元，较上年决算数增加30.12万元，增长229.40%，主要原因是专项工作经费增加，如：“实施城镇规划建设（太平坝乡广场）、（太平坝乡停车场）耕地开垦费”、“2022年公路养护补助”、“篮球场升级改造”、“养老服务业发展补助资金”、“残疾人文化体育示范点”。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.38万元，较年初预算数增加1.68万元，增长7.40%，主要原因是“百日攻坚”三大行动工作需要，导致公务用车运行维护费用增加。较上年支出数减少0.09万元，下降0.37%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

本单位2023年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费10.43万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.43万元，增长30.38%，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加。较上年支出数减少0.06万元，下降0.57%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。

公务接待费13.95万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降5.10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降0.21%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待246批次1551人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.40万元，较上年决算数减少0.61万元，下降30.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数减少0.34万元，下降72.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出200.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费47.07万元、印刷费0.99万元、咨询费0.27万元、电费11.20万元、邮电费7.96万元、差旅费18.17万元、维修（护）费9.60万元、会培训费0.13万元、公务接待费13.95万元、专用材料费3.52万元、劳务费16.73万元、委托业务费10.38万元、工会经费25.15万元、公务用车运行维护费10.43万元、其他交通费用14.48万元、其他商品和服务支出39.88万元。机关运行经费较上年支出数减少5.06万元，下降2.47%，主要原因是人员减少，运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对个70个项目开展了绩效自评；涉及财政拨款项目支出资金1157.89万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目的正常开展及机关事业单位正常运行，项目基本达到了预期绩效目标，评价等级均为中等及以上等级。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高正伟      023-70666001