太平坝乡2019年财政预算执行情况及2020年财政预算（草案）的报告

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[ 索引号 ]	11500230711673914R/2020-00303	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县太平坝乡人民政府
[ 成文日期 ]	2020-04-22	[ 发布日期 ]	2020-04-22

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县太平坝乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-04-22
[ 发布日期 ]	2020-04-22

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会报告我乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议并提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在相关部门的积极配合下，全乡上下紧紧围绕县委、县政府工作目标，树立太平当先的进取意识，自觉加强思想政治建设，深入学习贯彻党的十九大精神。狠抓增收节支，深入推进各项财政改革，依法征管抓征收，优化结构抓支出，改革创新抓管理，主动抢抓国家政策机遇，实干为民、担当奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，财政预算执行情况平稳，圆满完成了年度预算任务。

2019财政非税任务35万元，全年财政非税收入实际完成 124.15万元，完成非税收入任务354.71%。

2019年全年一般公共预算财政拨款收入3071.55万元，其中：本级预算财政拨款795.09万元，非税及烟税返还补助收入152.73万元，上级专项拨款2123.73万元。

2019年，我乡紧扣“全域发展”主题，把握稳中求进工作基调，坚持质量第一、效益优先，抓收入培财源，有结构保重点，推改革提质效，优服务促发展，着力打造安全稳定、保障有力、阳光透明、充满活力、科学规范的现代财政制度。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，2019年全年一般公共预算财政拨款支出3075.88万元。其中基本支出919.34万元；项目支出2152.21万元；上年结转资金4.33万元。具体执行情况如下：一般公共服务支出419.17万元，文化旅游体育与传媒支出221.27万元，社会保障和就业支出219.32万元，卫生健康支出41.54万元，节能环保支出98.77万元，城乡社区建设支出257.66万元，农林水事务支出1575.28万元，交通运输支出210.17万元，住房保障支出31.05万元，灾害防治及应急管理支出1.65万元。

2019政府性基金预算财政拨款收入201.94万元，支出201.94万元。

2019年公务用车实有数2辆，一般公务用车运行维护费用15.46万元，较2018年降低10.79%。公务接待费用32.99万元，较2018年降低11.46%。

2019年，我乡经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全乡财政紧紧围绕乡党委、政府及上级财政部门的工作部署和乡人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全乡经济社会发展提供了有力保障。

--财政收入跨越新台阶。全乡相关部门全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育税源经济，加强综合治税，强化税收征管，狠抓增收节支管理，全面推进财税改革，服务全乡经济社会发展，坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全乡财政收入保持平稳增长。

--财政职能发挥新成效。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进全域旅游发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，稳步推进以农村资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变改革”，激活城乡存量资产、自然资源、人力资本等资源要素，促进农民增收、产业增效、生态增值。

--民生改善实现新进展。2019年支出继续向民生倾斜，根据“兜底线，保重点”的原则，调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，乡财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全乡用于农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达2093.8万元，占财政预算支出的68.07%，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、贫困学生资助、社会困难救助、新型农村合作医疗等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高；人居环境、基础设施得到进一步改善。

--财政改革迈出新步伐。深入推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制。创新使用扶贫资金动态监管系统，运用“制度+科技”模式，以乡脱贫攻坚规划和项目库为依据，对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控，实现财政扶贫资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”，及时发现闲置挪用、虚报冒领等问题，有效加强扶贫资金管理使用。进一步提升我乡财政项目资金绩效评价的科学性和专业性水平，推动我乡项目资金绩效管理向科学化、精细化、规范化迈进。

2019年全乡财政工作取得了显著的成绩，这是乡党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是乡人大监督指导支持的结果，是全乡上下共同努力和社会各界大力支持的结果。

二、2020年财政收支预算安排情况（草案）

2020年财政预算编制紧紧围绕全乡经济社会发展目标，认真落实乡党委、政府总体工作部署，进步一步深化财政体制改革，提高预算管理水平，认真贯彻执行新《中华人民共和国预算法》，本着勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，在确保基本需求的基础上，围绕确保稳定，提升环境、保障民生等重点工作，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，确保我乡经济和各项事业平稳较快发展。

2020年一般公共预算收入926.45万元，财政支出预算926.56万元，其中基本支出745.57万元（包括：行政运行306.28万元、事业运行260.25万元、对村民委员会和村党支部的补助支出153.99万元、住房公积金25.05万元）；项目支出180.88万元。（包括人大代表活动经费4.3万元、人民代表大会经费2.58万元、办公运行经费50万元、其他社会管理与公共服务专项经费31万元、平安建设经费23万元、经济发展经费10万元、“七夕”相亲民俗文化节活动经费10万元、计提预备费10万元、党群工作经费8万元、编外长聘人员经费32万元）

2020年财政工作将把握工作着力点，统筹做好财政预算工作，在保障财政收支平衡的基础上，努力为全乡经济社会发展提供财力支撑，重点将做好以下几个方面的工作：

一、坚持提质增效，发挥监督职能

为维护广大群众根本利益，切实提高资金使用绩效，对于补助类和项目资金分别建立资金监管台账，落实组织领导、信息通达、抽查巡查、公开公示和保障等制度，实现常态化和规范化管理。乡财政资金监管小组不断加大核查各类财政奖补资金以及财政配套资金安排落实情况。对于项目类资金及时跟踪检查项目推进情况、实施进度和民主议事决策情况、财务公开等情况。对于补助类资金要加强监管和检查，确保补助资金及时发放到补助对象。

二、坚持强基固本，夯实财源基础

围绕增收做好文章，充分发挥财政聚财作用。一是积极向上争取资金，依托重点工程项目建设，以做优做强为目标加快推进全乡经济社会发展，创新思路跑项争资，全力做好向上争取项目资金。二是继续做好招商引资和引税工作，根据防范风险、优化服务、择优入驻等原则，加强与意向企业的联系沟通，积极对接上级部门，争取最优政策，并及时向企业提供政策解释和财政支持，积极培育壮大税源，稳固财政根基。

三、坚持改进工作作风，认真贯彻依法行政

牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对财政工作的领导，化“财”服务于“政”的意识，推动县、乡两级各项决策部署落实见效。严格管理责任，层层压实责任，下大力气建制度、立规矩、树新风。紧盯“关键少数”与关键岗位，推动监督责任纵深延伸，深入推进反腐倡廉建设，努力打造一个政治过硬、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍。

四、坚持积极化解债务，防范政府债务风险

牢固树立底线思维，强有力应对和防范化解政府债务和隐形债务风险。全面摸排政府债务和隐形债务底数，动态监测隐形债务变化情况和到期债务风险隐患，下好先手棋，打好主动战。坚决遏制政府债务和隐形债务增量，严格财政投资项目管理；积极稳妥化解政府性债务风险。

五、坚持深化预算绩效，推进财政资金机制

按照建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的总体要求，进一步深化预算改革，构建推进财政资金统筹使用、总体平衡的制度机制。全面实施预算绩效管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。全面开展绩效运行监控。实行绩效目标实现程度与预算执行“双监控”。加强预算执行管理，规范实施政府购买服务，所需资金在预算中统筹安排，坚持先有项目预算、后购买服务。硬化预算约束，严格执行“花钱必规范、花钱必问效、无效必问责”制度。

各位代表，2020年是“十三五”规划的收官之年，也是建成全面小康之年，财政工作无论是政治要求、资金要求、管理要求都会更高更严。全乡财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实乡党委、政府的重大决策部署，全面执行乡人大决定决议，积极发挥财政调控职能，在坚决兜底线、保重点的同时，更好地服务全乡经济社会发展大局。

谢谢大家！

附件下载：

丰都县太平坝乡2019年部门预算公开表.xls

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