丰都县太平坝乡人民政府2023年度整体绩效自评工作报告

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县太平坝乡人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-28	[ 发布日期 ]	2024-04-29

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[ 成文日期 ]	2024-04-28
[ 发布日期 ]	2024-04-29

按照丰都县财政局《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，现将本单位2023年开展部门整体绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目内容

为贯彻落实中央关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，纵深推进预算绩效管理工作，提高预算绩效评价质量，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，完成上级交办的各项事宜，有效促进经济社会发展，2023年我乡安排了撂荒地盘活利用、动物防疫强制免疫、茅林沟桃花谷农旅融合配套项目、天保工程公益林集中管护、涉农公益性岗位、新农人培育提升工程、驻村驻乡工作队经费、2019年星级乡村酒店、2021年乡村公路安保工程项目、第七届“七夕相亲”民俗文化暨乡村旅游项目、兑现烟农户产后补贴等70个项目。

（二）项目资金情况

截至2023年12月，县级以上财政安排我乡本级预算项目支出1206.82万元，实际到位资金1157.89万元，资金执行率为96.01％。

（三）绩效目标

依据单位职责和事业发展要求，通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到产出和效果，绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁编制目标”的原则。在项目登记时，由资金使用办公室申报，根据农服中心、应急办、民政办、党群办、经发办、文服中心、规环办等办公室提供的项目资金文件和项目绩效目标表进行项目入库，重点关注年度总体目标和绩效指标。已完成2023年各项目预期目标任务。

（四）部门（单位）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3.依法管理本级财政、执行本级预算；

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；

5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2023年我单位共实施项目70个，根据年初制定目标，已完成全年目标。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标：项目涉及村社区5个。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：工程完成及时率100%。

成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提高受益人员工资，增加农户收入。

社会效益指标：保障场镇环境整洁，保障公路畅通，保障辖区治安、公共安全、正常运转，提升农村居民生活质量。

生态效益指标：所有项目均符合生态环保要求，提升了乡镇整体人文、生态环境。

可持续影响指标：基础设施类持续时间在10年以上，经营性项目持续在3年以上，公益性项目持续时间1年。

服务对象满意度指标：受益群众满意度整体在90%以上。

预期2024年继续保持各项工作年度目标考核指标，保证年度无新增债务的同时继续落实财政“保基本民生、保工资、保运转”三保政策，进一步提升群众满意度。

（三）评价结果

本次对丰都县太平坝乡人民政府2023年度项目自评得分90分以上，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

在项目管理方面还存在一些不规范的地方，对项目过程质量监管还有待加强。绩效管理意识还有待加强，绩效管理目标细化量化方式较为单一。预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

四、下一步改进措施

（一）提高预算绩效管理工作意识。明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

（二）继续加强预算统筹调控。把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。

（三）优化预算绩效管理考核。加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。进一步加强队伍能力建设、强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）在“预算挂钩”方面，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。

（二）在“自评公开”方面，严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在门户网站公开。

（三）在应用反馈上，已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

六、其他需要说明的问题

本年度项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。

丰都县太平坝乡人民政府

2024年4月28日

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丰都县太平坝乡人民政府2023年度整体绩效自评工作报告

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