丰都县武平镇人民政府关于2023年度项目绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002307116254536/2024-00012	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县武平镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-24	[ 发布日期 ]	2024-04-25

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县武平镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-24
[ 发布日期 ]	2024-04-25

根据《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，我镇积极组织开展2023年度绩效自评工作，现将工作完成情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容

武平镇2023年绩效自评项目104个，其中：年初预算项目20个，一般项目84个。

1.年初预算项目：2023年教育、文化、卫生等工作支出，2023年招商引资工作支出，2023年精神病人护理支出，2023年河长、林长、路长等工作支出，其他残疾人事业支出，2023年创文、创卫工作支出，2023年“三支一扶”人员支出，2023年党群工作支出，2023年乡村振兴工作支出，2023年经济发展工作支出，2023年市政、环境保护等工作支出，2023年村级支出，2023年武装、法制、平安等工作支出，2023年临时人员支出，2023年人大工作支出等。

2.一般项目：2023年涉农公益性岗位资金，武平镇2023年旧房整治提升项目，2022年丰都县撂荒地盘活利用项目经费，2013年蜂子山通村工程（2023），武平镇2021年农村户厕新建改造奖补资金，武平镇2021年“五清理一活动”专项行动，武平镇2021年减少耕地恢复补足项目，2011年漩石沟、百集山通畅工程（2023），丰都县武平镇2021年耕地地力保护补贴工作经费，武平镇基层人武部规范化建设经费，武平镇河道障洪构建筑物拆除工程，武平镇新农村居民房（万松）武平镇雪玉山公路标志标牌及停车场工程建设计划，武平镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金，2023年乡村治理“积分制”项目资金，武平镇2020年岩溶地区石漠化综合治理工程，残联2022年全国残疾人基本状况和需求专项调查经费，2022年“三馆一中心”免费开放绩效评价奖励，丰都县武平镇2022年营造林项目，乡村旅游酒店扶持奖励资金，2023年天保工程公益林集中管护费，武平镇2016年7.19抢险工程（2023），武平镇助企纾困补助，武平镇新场镇居民点平场，全民健身场地器材补短板工程，雪玉山高山湿地避暑露营节消费帮扶活动，2022年度驻村工作队经费，武平镇2022年烟农户产后补贴，2023年农村公共公厕，2023年新农人培育提升项目，武平镇铁门坎至土鱼溪联网公路改建工程计划（2023），雪玉山景区雨污管网及停车场，2021年武平镇农村公路安防工程等。

（二）项目资金情况

全年预算数3841.45万元，全年执行数3503.14万元；项目资金已基本使用完。项目资金到位率90%，项目资金执行率91.19%。

（三）绩效目标

已完成2023年各项目预期目标任务。

（四）单位职能职责

1.主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、群团、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理人大主席团日常工作等。

2.负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

3.承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

4.承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

5.负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6.根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

7.完成上级交办的其他工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

今年预期目标为完成各项目工作。根据年初制定目标，现已基本完成全年目标。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标：项目涉及村社区10个。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：工作按计划完成率100%，资金下达率及时率90%。

成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提高人员工资，增加农民收入。

社会效益指标：环境明显改善，群众意识明显提高，社会稳定，干群关系明显改善。

生态效益指标：提升环境卫生，改善群众居住条件，促进生态环境改善。

可持续影响指标：项目长期管护延续性为长期。

服务对象满意度指标：主管部门满意度90%以上，受益群众满意度95%以上。

（三）评价结果

丰都县武平镇人民政府2023年度整体绩效自评得分99.11分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

1. 绩效指标的设计上需要进一步完善。

2. 绩效管理的经验不足。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

（一）指标的设计需要更加合理。

（二）规范绩效管理方面进一步细化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

丰都县武平镇人民政府

2024年4月24日

文件下载

丰都县武平镇人民政府关于2023年度项目绩效自评工作报告.doc

附件下载：

附件1：丰都县武平镇2023年度二级项目绩效自评表.zip
附件2：丰都县武平镇2023年度部门整体绩效自评表.xls

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