丰都县兴龙镇人民政府2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008689682N/2024-00023	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丰都县兴龙镇人民政府下设综合办事机构9个，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（挂统计、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个，分别是兴龙镇农业服务中心、兴龙镇文化服务中心、兴龙镇劳动就业和社会保障服务所、兴龙镇退役军人服务站、兴龙镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2817.44万元，支出总计2817.44万元。收支较上年决算数减少1060.75万元，下降27.35%，主要原因是本年工程建设项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2668.98万元，较上年决算数减少929.55万元，下降25.83%，主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。其中：财政拨款收入2668.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余148.45万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2804.06万元，较上年决算数减少1063.75万元，下降27.50%，主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少，所以项目支出减少。其中：基本支出1706.10万元，占60.84%；项目支出1097.96万元，占39.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余13.38万元，较上年决算数增加3.00万元，增长28.90%，主要原因是资金重复支付，退款到代管资金，造成年末结转结余资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2817.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1060.75万元，下降27.35%。主要原因是本年实施的工程项目减少，所以项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2537.36万元，较上年决算数增加142.95万元，增长5.97%。主要原因是涉及人员招录、调进调出等人员变动情况，人员经费增加。较年初预算数增加959.63万元，增长60.82%。主要原因是项目支出增加，主要用于松材线虫防治、退耕还林、工程项目建设等。此外，年初财政拨款结转和结余148.45万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2672.44万元，较上年决算数增加8.74万元，增长0.33%。主要原因是本年度开展宣传工作增加，商品服务费用增加。较年初预算数增加938.92万元，增长54.16%。主要原因是项目支出增加，主要用于松材线虫防治、退耕还林、工程项目建设等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.38万元，较上年决算数增加3.00万元，增长28.90%，主要原因是资金重复支付，退款到代管资金，造成年末结转结余资金增加。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出769.77万元，占28.80%，较年初预算数减少231.19万元，下降23.10%，主要原因是年中人员变动预算调整及公用经费减少等。

（2）国防支出5.20万元，占0.19%，较年初预算数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是动用年初结转结余及年中新增基层征兵工作一次性奖励等专项资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.34万元，占1.77%，较年初预算数增加42.34万元，增长846.80%，主要原因是动用年初结转结余及新增宣传文化等专项经费。

（4）社会保障与就业支出438.44万元，占16.41%，较年初预算数增加205.62万元，增长88.32%，主要原因是年中新增专项及预算调整年中人员变动预算调整及新增2023年助残员及阳光家园居家托养资金、2023年涉农公益性岗位资金等专项资金。

（5）卫生健康支出62.35万元，占2.33%，较年初预算数增加4.00万元，增长6.86%，主要原因是年中新增医疗保障服务能力提升等经费。

（6）城乡社区支出98.20万元，占3.67%，较年初预算数增加58.70万元，增长148.61%，主要原因是年中新增2022年公路养护费等专项资金。

（7）农林水支出733.54万元，占27.45%，较年初预算数增加421.90万元，增长135.38%，主要原因是年中新增兴龙镇松材线虫防治、新农人提升项目等专项资金。

（8）交通运输支出431.73万元，占16.15%，较年初预算数增加431.73万元，增长100.00%，主要原因是年初无相关预算，年中新增兴龙镇农村公路建设工程等专项资金。

（9）自然资源海洋气象等支出28.00万元，占1.05%，较年初预算数增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是用于兴龙镇三峡工程试验性蓄退水有收益土地受影响补偿补助费。

（10）住房保障支出53.87万元，占2.02%，较年初预算数减少13.38万元，下降19.90%，主要原因是人员变动，住房公积金缴纳减少。

（11）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.15%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增市级自然灾害救助补助等专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1706.10万元。其中：人员经费1430.92万元，较上年决算数增加118.57万元，增长9.03%，主要原因是人员增加，人员经费相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费275.17万元，较上年决算数增加47.63万元，增长20.93%，主要原因是本年度开展宣传工作增加，广告制作费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入131.62万元，较上年决算数减少1072.49万元，下降89.07%，主要原因是本年基金类工程建设项目减少。本年支出131.62万元，较上年决算数减少1072.49万元，下降89.07%，主要原因是本年基金类工程建设项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.44万元，较年初预算数减少8.58万元，下降35.72%，主要原因是严格公务接待及公务用车审批，本年度无新购公务用车。较上年支出数增加4.45万元，增长40.49%，主要原因是本年度各项工作检查同比增加，对上级检查等活动的接待费、本年度车辆运行状况不佳，车辆维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费11.93万元，主要用于公务车加油、保险、日常维护、故障维修等费用。费用支出较年初预算数减少8.07万元，下降40.35%，主要原因是公务用车使用频率减少。较上年支出数增加1.88万元，增长18.71%，主要原因是本年度车辆运行状况不佳，维修费增加。

公务接待费3.51万元，主要用于接待上级部门检查等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降12.69%，主要原因是打造节约型机关，公务接待活动均在食堂进行。较上年支出数增加2.57万元，增长273.40%，主要原因是本年度各项工作检查同比增加，对上级检查等活动的接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待59批次586人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.92元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.33万元，较上年决算数减少1.46万元，下降52.33%，主要原因是本年度举行会议次数减少。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数增加0.50万元，增长238.10%，主要原因是本年度人员职工参与培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出255.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加47.63万元，增长22.95%，主要原因是本年新增招考录用人员，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和89个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3200.7470万元。

1.部门整体绩效自评表样

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	丰都县兴龙镇整体监控		项目编码：	50023000023P000063		自评总分：	99.08
项目主管部门：	905-丰都县兴龙镇人民政府		财政归口处室：	007-基财科		部门联系人：	王敏		联系电话：	18225103891
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		17,562,030.21		35,217,862.57		32,007,470.66
其中：财政拨款		17,562,030.21		35,217,862.57		32,007,470.66		90.88	10.00	9.08
一般公共预算		17,335,151.21		33,601,647.57		30,691,255.66		91.33
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成；妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施；贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成；妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施；贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成；妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施；贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
机关事务正常运转率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
项目验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
各类补贴发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
辖区村（居）民利益保障		定性	好	1	0	100	10	10	是
辖区人居环境改善		定性	有效改善	1	0	100	10	10	是
服务对象满意度	%	≥	96	96	0	100	20	20	是
基本支出	元	≥	15777314.19	15777314.19	0	100	10	10	否

2.项目支出绩效自评表（见附件：丰都县兴龙镇2023年度各项目自评绩效自评表）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向宏娟 023-70688006

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,537.36	一、一般公共服务支出	769.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	131.62	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	5.20
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	47.34
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	444.44
		九、卫生健康支出	62.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	213.82
		十二、农林水支出	733.54
		十三、交通运输支出	431.73
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	28.00
		十九、住房保障支出	53.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.00
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,668.98	本年支出合计	2,804.06
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	148.45	年末结转和结余	13.38
总计	2,817.44	总计	2,817.44

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,668.98	2,668.98
201	一般公共服务支出	757.77	757.77
20101	人大事务	5.99	5.99
2010199	其他人大事务支出	5.99	5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.74	738.74
2010301	行政运行	602.18	602.18
2010308	信访事务	41.80	41.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.76	94.76
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	2.16
20199	其他一般公共服务支出	10.88	10.88
2019999	其他一般公共服务支出	10.88	10.88
203	国防支出	0.20	0.20
20399	其他国防支出	0.20	0.20
2039999	其他国防支出	0.20	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	47.34	47.34
20701	文化和旅游	47.34	47.34
2070109	群众文化	35.94	35.94
2070199	其他文化和旅游支出	11.40	11.40
208	社会保障和就业支出	444.44	444.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.32	68.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.32	68.32
20802	民政管理事务	57.89	57.89
2080208	基层政权建设和社区治理	57.89	57.89
20805	行政事业单位养老支出	223.26	223.26
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21
20807	就业补助	55.78	55.78
2080705	公益性岗位补贴	55.78	55.78
20811	残疾人事业	3.79	3.79
2081104	残疾人康复	3.79	3.79
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00
2082201	移民补助	6.00	6.00
20828	退役军人管理事务	29.39	29.39
2082850	事业运行	29.39	29.39
210	卫生健康支出	62.35	62.35
21004	公共卫生	9.00	9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.04	22.04
212	城乡社区支出	213.82	213.82
21201	城乡社区管理事务	58.70	58.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.70	58.70
21205	城乡社区环境卫生	39.50	39.50
2120501	城乡社区环境卫生	39.50	39.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.62	115.62
2120802	土地开发支出	54.47	54.47
2120805	补助被征地农民支出	3.46	3.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.69	57.69
213	农林水支出	653.57	653.57
21301	农业农村	356.94	356.94
2130104	事业运行	249.73	249.73
2130108	病虫害控制	24.60	24.60
2130122	农业生产发展	65.98	65.98
2130153	农田建设	16.10	16.10
2130199	其他农业农村支出	0.53	0.53
21302	林业和草原	6.90	6.90
2130209	森林生态效益补偿	2.60	2.60
2130234	林业草原防灾减灾	1.99	1.99
2130299	其他林业和草原支出	2.30	2.30
21303	水利	43.46	43.46
2130315	抗旱	2.00	2.00
2130399	其他水利支出	41.46	41.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.48	59.48
2130504	农村基础设施建设	22.94	22.94
2130505	生产发展	24.30	24.30
2130506	社会发展	9.15	9.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.09	3.09
21307	农村综合改革	186.79	186.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.79	180.79
214	交通运输支出	393.63	393.63
21401	公路水路运输	389.79	389.79
2140104	公路建设	389.79	389.79
21406	车辆购置税支出	3.84	3.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.84	3.84
220	自然资源海洋气象等支出	28.00	28.00
22001	自然资源事务	28.00	28.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.00	28.00
221	住房保障支出	53.87	53.87
22102	住房改革支出	53.87	53.87
2210201	住房公积金	53.87	53.87
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240108	应急救援	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,804.06	1,706.10	1,097.96
201	一般公共服务支出	769.77	708.94	60.83
20101	人大事务	5.99		5.99
2010199	其他人大事务支出	5.99		5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.74	708.94	41.80
2010301	行政运行	614.18	614.18
2010308	信访事务	41.80		41.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.76	94.76
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013899	其他市场监督管理事务	2.16		2.16
20199	其他一般公共服务支出	10.88		10.88
2019999	其他一般公共服务支出	10.88		10.88
203	国防支出	5.20		5.20
20399	其他国防支出	5.20		5.20
2039999	其他国防支出	5.20		5.20
207	文化旅游体育与传媒支出	47.34	35.94	11.40
20701	文化和旅游	47.34	35.94	11.40
2070109	群众文化	35.94	35.94
2070199	其他文化和旅游支出	11.40		11.40
208	社会保障和就业支出	444.44	364.78	79.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.32	68.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.32	68.32
20802	民政管理事务	57.89	43.80	14.09
2080208	基层政权建设和社区治理	57.89	43.80	14.09
20805	行政事业单位养老支出	223.26	223.26
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21
20807	就业补助	55.78		55.78
2080705	公益性岗位补贴	55.78		55.78
20811	残疾人事业	3.79		3.79
2081104	残疾人康复	3.79		3.79
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00
2082201	移民补助	6.00		6.00
20828	退役军人管理事务	29.39	29.39
2082850	事业运行	29.39	29.39
210	卫生健康支出	62.35	53.35	9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.04	22.04
212	城乡社区支出	213.82	58.70	155.12
21201	城乡社区管理事务	58.70	58.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.70	58.70
21205	城乡社区环境卫生	39.50		39.50
2120501	城乡社区环境卫生	39.50		39.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.62		115.62
2120802	土地开发支出	54.47		54.47
2120805	补助被征地农民支出	3.46		3.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.69		57.69
213	农林水支出	733.54	430.52	303.02
21301	农业农村	436.91	249.73	187.18
2130104	事业运行	249.73	249.73
2130108	病虫害控制	24.60		24.60
2130122	农业生产发展	65.98		65.98
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60
2130153	农田建设	16.10		16.10
2130199	其他农业农村支出	76.91		76.91
21302	林业和草原	6.90		6.90
2130209	森林生态效益补偿	2.60		2.60
2130234	林业草原防灾减灾	1.99		1.99
2130299	其他林业和草原支出	2.30		2.30
21303	水利	43.46		43.46
2130315	抗旱	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	41.46		41.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.48		59.48
2130504	农村基础设施建设	22.94		22.94
2130505	生产发展	24.30		24.30
2130506	社会发展	9.15		9.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.09		3.09
21307	农村综合改革	186.79	180.79	6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.79	180.79
214	交通运输支出	431.73		431.73
21401	公路水路运输	407.16		407.16
2140104	公路建设	389.79		389.79
2140106	公路养护	17.37		17.37
21406	车辆购置税支出	24.57		24.57
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.84		3.84
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.73		20.73
220	自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00
22001	自然资源事务	28.00		28.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	53.87	53.87
22102	住房改革支出	53.87	53.87
2210201	住房公积金	53.87	53.87
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240108	应急救援	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,537.36	一、一般公共服务支出	769.77	769.77
二、政府性基金预算财政拨款	131.62	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.20	5.20
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.34	47.34
		八、社会保障和就业支出	444.44	438.44	6.00
		九、卫生健康支出	62.35	62.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	213.82	98.20	115.62
		十二、农林水支出	733.54	733.54
		十三、交通运输支出	431.73	431.73
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	28.00	28.00
		十九、住房保障支出	53.87	53.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
		二十三、其他支出	10.00		10.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,668.98	本年支出合计	2,804.06	2,672.44	131.62
年初财政拨款结转和结余	148.45	年末财政拨款结转和结余	13.38	13.38
一般公共预算财政拨款	148.45
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,817.44	总计	2,817.44	2,685.81	131.62

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,672.44	1,706.10	966.34
201	一般公共服务支出	769.77	708.94	60.83
20101	人大事务	5.99		5.99
2010199	其他人大事务支出	5.99		5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.74	708.94	41.80
2010301	行政运行	614.18	614.18
2010308	信访事务	41.80		41.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.76	94.76
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013899	其他市场监督管理事务	2.16		2.16
20199	其他一般公共服务支出	10.88		10.88
2019999	其他一般公共服务支出	10.88		10.88
203	国防支出	5.20		5.20
20399	其他国防支出	5.20		5.20
2039999	其他国防支出	5.20		5.20
207	文化旅游体育与传媒支出	47.34	35.94	11.40
20701	文化和旅游	47.34	35.94	11.40
2070109	群众文化	35.94	35.94
2070199	其他文化和旅游支出	11.40		11.40
208	社会保障和就业支出	438.44	364.78	73.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.32	68.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.32	68.32
20802	民政管理事务	57.89	43.80	14.09
2080208	基层政权建设和社区治理	57.89	43.80	14.09
20805	行政事业单位养老支出	223.26	223.26
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21
20807	就业补助	55.78		55.78
2080705	公益性岗位补贴	55.78		55.78
20811	残疾人事业	3.79		3.79
2081104	残疾人康复	3.79		3.79
20828	退役军人管理事务	29.39	29.39
2082850	事业运行	29.39	29.39
210	卫生健康支出	62.35	53.35	9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.04	22.04
212	城乡社区支出	98.20	58.70	39.50
21201	城乡社区管理事务	58.70	58.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.70	58.70
21205	城乡社区环境卫生	39.50		39.50
2120501	城乡社区环境卫生	39.50		39.50
213	农林水支出	733.54	430.52	303.02
21301	农业农村	436.91	249.73	187.18
2130104	事业运行	249.73	249.73
2130108	病虫害控制	24.60		24.60
2130122	农业生产发展	65.98		65.98
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60
2130153	农田建设	16.10		16.10
2130199	其他农业农村支出	76.91		76.91
21302	林业和草原	6.90		6.90
2130209	森林生态效益补偿	2.60		2.60
2130234	林业草原防灾减灾	1.99		1.99
2130299	其他林业和草原支出	2.30		2.30
21303	水利	43.46		43.46
2130315	抗旱	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	41.46		41.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.48		59.48
2130504	农村基础设施建设	22.94		22.94
2130505	生产发展	24.30		24.30
2130506	社会发展	9.15		9.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.09		3.09
21307	农村综合改革	186.79	180.79	6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.79	180.79
214	交通运输支出	431.73		431.73
21401	公路水路运输	407.16		407.16
2140104	公路建设	389.79		389.79
2140106	公路养护	17.37		17.37
21406	车辆购置税支出	24.57		24.57
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.84		3.84
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.73		20.73
220	自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00
22001	自然资源事务	28.00		28.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	53.87	53.87
22102	住房改革支出	53.87	53.87
2210201	住房公积金	53.87	53.87
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240108	应急救援	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,117.00	302	商品和服务支出	274.08	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	229.12	30201	办公费	68.26	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	151.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	138.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	244.29	30205	水费	0.09	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费	5.27	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	72.65	30207	邮电费	27.60	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	34.75	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	62.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	13.36	30213	维修（护）费	3.54	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	57.11	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	313.92	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.51	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	22.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	285.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	28.95	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	33.73	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.93	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	31.93	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,430.92	公用经费合计					275.17

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			131.62	131.62		131.62
208	社会保障和就业支出		6.00	6.00		6.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.00	6.00		6.00
2082201	移民补助		6.00	6.00		6.00
212	城乡社区支出		115.62	115.62		115.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.62	115.62		115.62
2120802	土地开发支出		54.47	54.47		54.47
2120805	补助被征地农民支出		3.46	3.46		3.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57.69	57.69		57.69
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县兴龙镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	255.17
（一）支出合计	15.44	15.44	（一）行政单位	255.17
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	11.93	11.93	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	11.93	11.93	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.51	3.51	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.51	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	59	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	586	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.33
三、培训费	—	0.71

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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丰都县兴龙镇人民政府2023年度决算公开说明.docx

附件下载：

丰都县兴龙镇2023年度项目自评绩效自评表.rar

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