丰都县兴龙镇人民政府2020年财政预算执行情况及2021年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	11500230008689682N/2021-00115	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2021-09-10	[ 发布日期 ]	2021-09-10

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-10
[ 发布日期 ]	2021-09-10

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算报告，请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构；坚持新发展理念，实施积极财政政策；突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好”三大攻坚战”。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）财政收入预算完成情况

2020年全镇完成财政总收入3414.91万元。

1．财政补助一般公共预算收入完成2417.3万元。

2．财政补助政府性基金预算收入完成997.61万元

（二）财政支出预算完成情况

2020年全镇财政总支出为3414.91万元。

1．一般公共预算支出为2417.31万元。

（1）一般公共服务支出585.91万元。（其中：人大事务支出0.27万元，政府办公厅（科室）及相关事务机构580.93万元，统计信息事务1.1万元，组织事务0.3万元，市场监督管理事务2.16万元，其他一般公共服务支出1.15万元）；

（2）文化体育与传媒支出36.96万元；

（3）社会保障和就业支出249.62万元；（其中：人力资源和社会保障管理事务61.67万元，民政管理事务0.5万元，行政事业单位养老支出137.97万元，抚恤2.23万元，退役军人管理事务28.29万元，其他社会保障和就业支出18.96万元）；

（4）医疗卫生与计划生育支出85.47万元；（其中：公共卫生9.5万元，行政事业单位医疗75.65，优抚对象医疗0.32）；

（5）节能环保支出117.48万元；（其中：人居环境整治支出110万元，退耕还林还草7.48万元）；

（6）城乡社区支出83.90万元。（其中：城乡社区管理事务43.39万元，城乡社区公共设施0.96万元，城乡社区环境卫生34.07万元，其他城乡社区支出5.48万元）

（7）农林水支出1092.48万元。（其中：农业农村265.86万元，林业和草原61.49万元，水利61.44万元，扶贫446.4万元，农村综合改革255.83万元，普惠金融发展支出1.46万元）

（8）灾害防治及应急管理支出10万元；

（9）交通运输支出102万元；

（10）住房保障支出53.19万元。

（11）其他支出0.3万元

2．政府性基金预算支出为997.60万元

（1）城乡社区支出462.68万元；

（2）农林水支出414万元。（其中：三峡库区基金支出2万元，三峡后续工作412万元）；

（3）其他支出120.92万元。（其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出100万元，彩票公益金安排的支出20.92万元）。

（三）财政收支平衡情况

2020年，全镇财政补助收入3414.91万元；完成一般公共预算支出2417.3万元，政府性基金预算支出997.61，财政总支出为3414.91万元，实现了收支平衡。

二、2020年财政预算执行的主要特点

（一）狠抓财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是着力发展经济，培植新的财源。
（二）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；二是牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非生产性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。

（三）转变工作职能，强化财政服务职能，努力增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作。让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效地促进了农业和农村经济的发展。

各位代表，2020年我镇财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题都需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决。

三、2021年财政预算安排

2021年，我镇财政工作将进一步优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，规范村级财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、快速、健康发展。现提请大会审议2021年财政预算。

（一）财政收入预算安排

2021年，全镇财政预算总收入预计完成1468.71万元。

（1）非税收入20万元。

（2）财政补助收入1448.71万元

（3）上级专款补助收入年初无预算，已实际发生项目支出补助

（二）财政支出预算安排

2021年，我镇财政预算总支出预计1448.71万元。

（1）1一般公共预算支出528.44万元。

（2）文化体育与传媒支出30.73万元；

（4）社会保障和就业支出249.55万元；

（5）卫生健康支出73.66万元（其中：新冠肺炎疫情防控支出3万元）；

（6）城乡社区及环境卫生支出86.25万元；

（7）农林水事务支出418.39万元。

（8）住房保障支出46.68万元；

（9）其他支出（预备费）15万元。

（10）上级专款补助支出年初无预算，已实际发生项目支出补助

四、2021年财政工作主要任务

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）狠抓财政收入，注重涵养财源，推动经济高质量发展。

一是强化税源监控。完善收入征管机制，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台账，加大税收监管力度，避免税款流失。二是培植后续财源。2021年将继续振兴乡村建设的步伐，增大育强现有企业。培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务。三是促进高质量发展。全面落实市委、市政府及镇党委、政府的重大战略决策和重点建设项目的筹资方案，为经济高质量发展注入新动能。

（二）聚力精准扶贫，强化支出保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出，坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制部门预算，一般性支出和“三公”经费按照2020年规模分别再压减20％和30％以上。调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是继续支持打好脱贫攻坚战。继续加大财政支持脱贫攻坚力度，加强扶贫资金全过程监管，建立健全财政扶贫资金常态化监管机制，扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手，重点支持现代农业、规范农村建房、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村建设，大力改善农村基础设施条件。

（三）瞄准绩效管理，深化财政改革，推动管理再上新台阶。一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加强项目库管理，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借款，进一步加大财政存量资金清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

（四）围绕项目建设，促进发展，助力乡村振兴。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，充分开展财政承受能力评估论证，科学有序推进项目建设，严禁违规举债。凡是脱离实际，没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。加速推进绕镇路建设，全面完成遗留问题处置等。

各位代表，做好新形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为兴龙的建设贡献力量，为我镇财政财务管理水平更上一个新台阶而努力奋斗。

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