丰都县兴龙镇人民政府 2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689682N/2024-00012	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-02-27	[ 发布日期 ]	2024-03-04

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-27
[ 发布日期 ]	2024-03-04

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇党委政府主要职能职责为：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，依法管理本级财政、执行本级预算。

（二）单位构成。

丰都县兴龙镇人民政府下设综合办事机构9个，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（挂统计、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1632.62万元，其中：一般公共预算拨款1632.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少123.58万元，主要是项目支出拨款减少123.58万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1632.62万元，其中：一般公共服务支出611.32万元，文化旅游体育与传媒支出32.69万元，社会保障和就业支出377.16万元，卫生健康支出64.30万元，城乡社区支出88.92万元，农林水支出369.77万元，交通运输支出8.12万元，住房保障支出63.94万元，，预备费16.4万元。支出较去年减少123.58万元，主要是基本支出减少6.57万元，项目支出减少117.01万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1632.62万元，一般公共预算财政拨款支出1632.62万元，比2023年减少123.58万元。其中：基本支出1178.12万元，比2023年减少6.57万元，主要原因是人员调进调出、公务员公积金及职业年金调整增加等等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出744.92万元，比2023年减少117.01万元，主要原因是农林水项目工作经费减少等，主要用于镇基础设施建设等重点工作。

丰都县兴龙镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16.02万元，比2023年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费4.02万元，比2023年增加0万元，主要原因是用于顺利完成全年公务接待工作；公务用车运行维护费12万元，比2023年减少8万元，主要原因是公务用车核定数量减少1辆；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费83.03万元，比上年减少84.91万元，主要原因为机关厉行勤俭节约，减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.782万元：政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.82万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量454.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王敏联系方式：023-70688006

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丰都县兴龙镇人民政府2024年部门预算情况说明（2.27）.doc

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丰都县兴龙镇人民政府2024年部门预算公开表（2.27）.xlsx

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