丰都县兴龙镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-26	[ 发布日期 ]	2025-03-26

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-26
[ 发布日期 ]	2025-03-26

2025年3月26日在丰都县兴龙镇第四届人民代表大会第七次会议上

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2024年兴龙镇一般公共预算收入总计为3100.70万元，为年度预算数的100%，同比增加169.65万元。

2. 支出情况。2024年兴龙镇财政支出总计为3100.70万元,为年度预算数100%，同比增加169.65万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出621.15万元，主要用于保障机关日常运转及信访维稳、人大会议等事务；

（2）节能环保支出10.00万元，主要用于征兵事务等；

（3）文化体育与传媒支出25.59万元，主要用于体育、文化、宣传等事务；

（4）社会保障和就业支出500.42万元，主要用于残疾人事业、伤残抚恤、就业补助等事务；

（5）卫生健康支出61.72万元，主要用于城乡居民医疗保险等事务；

（6）城乡社区支出111.47万元，主要用于场镇清扫保洁、场镇升级改造等事务；

（7）农林水支出860.05万元，主要用于森林资源管护、耕地地力保护、松材线虫防治等事务；

（8）交通运输支出739.51万元，主要用于兴龙镇农村道路建设工程、兴龙镇安保工程、撤并村改建公路工程建设等事务；

（9）自然资源海洋气象等支出53.00万元，主要用于林业有害生物防治等事务；

（10）住房保障支出64.40万元，主要用于住房公积金缴纳等事务；

（11）灾害防治及应急管理支出53.39万元，主要用于地灾应急抢险治理、自然灾害防治建设等事务；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2024年兴龙镇政府性基金预算收入总计为37.30万元，为年度预算数的100%，同比减少94.32万元。

2.支出情况。2024年兴龙镇政府性基金预算支出总计为37.30万元,为年度预算数的100%，同比减少94.32万元。主要用于体育、文化、宣传、老年幸福食堂建设等事务。

（三）2024年重点财政工作

1.抓好预算管理，保障财政良好运行。一是完成2025年部门预算编制，做到收入预算编制完整，单位、人员基础信息准确填报，基本支出、项目支出完整送审无错（漏）。二是创新方式，有序开展2023年决算编审和批复工作，推进决算公开标准化、规范化，较好的发挥了决算服务决策和促进管理的作用。三是加大预决算公开力度，完成2023年财政决算、2024年财政预算网上公开，定期公开“三公”经费等信息，建立了财政信息公开长效机制，提高了财政资金使用的透明度。

2.优化支出结构，加强财政资金监管。一方面，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线。严格执行支出预算，加强支出管理，控制支出规模，压缩“三公”经费等一般性支出，严控行政运行成本，持续建设服务型、节约型机关，全力保障人员工资、单位运转及其他重点民生开支。另一方面，强化2024年预算执行刚性约束，严格执行预算，定期分析、通报资金执行情况，及时预警，加强内部控制管理，严格按要求核拨资金，加大了对部门专项资金的监管力度。

3.落实绩效管理，助力提升财政效益。按照“全方位、全流程、全覆盖”的要求，坚持预算绩效“多方联动、精准监管、强化应用”的工作宗旨，全面实施预算绩效管理，积极推动预算绩效工作纵横深入。2024年全镇共跟踪监控项目84个，全面衔接事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效自评环节，强化绩效引领的职能，通过绩效监控财政支出行为过程，实现绩效管理和财政业务相融合，进一步提高财政资金配置效率和使用效益。

4.化解隐性债务，助力地方经济发展。按照县财政局统一安排部署，严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，扎实推进地方政府债务化解，2024年化解债务242.93万元，涉及项目5个，债务化解率达100%。有效降低了地方债务风险，切实保障基层“三保”，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。

5.接受离任审计，完成审计问题整改。2024年全力配合审计人员开展调查取证工作，针对审计中发现的问题，制定切实可行的整改方案，全程跟踪督促整改落实，确保问题得到根本解决，同时举一反三，深入剖析问题根源，完善相关制度和流程，加强监管力度，确保类似问题不再发生。

6.落实村财镇管，加强村级财务管理。一是顺利完成“三资”监管突出问题专项整治工作。针对排查的问题，单独建立台账，细化整改举措，明确整改时限，倒排工期，实行动态管理、对账销号。二是完成2024年6个村（居）村级财务会计做账。

二、2025年财政预算

2025年预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县财政部门有关部署，持续落实过紧日子要求，努力节约日常经费开支，精打细算，严格执行支出预算，加强支出管理，加大监管力度，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、快速、健康发展。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入预期总计1782.33万元。根据收入安排相应的支出总计预算为1782.33万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出649.60万元，主要用于保障机关日常运转、人大等事务；

2.文化旅游体育与传媒支出15.84万元，主要用于新时代实践文明阵地建设、文化宣传等事务；

3.社会保障和就业支出290.68万元，主要用于公益性岗位补助、社会保险缴纳等事务；

4.卫生健康支出61.98万元，主要用于城乡居民医疗保险等事务；

5.城乡社区支出137.22万元，主要用于场镇清扫保洁等事务；

6.农林水支出448.10万元，主要用于森林资源管护，松材线虫防治等事务；

7.交通运输支出91.06万元，主要用于兴龙镇安保工程等事务；

8.住房保障支出60.45万元，主要用于住房公积金缴纳等事务；

9.自然资源海洋气象等支出11.00万元，主要用于林业有害生物防治；

10.预备费16.40万元，主要用于信访维稳、防汛抗旱、自然灾害救灾等事务。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算收入预期总计20.72万元。根据收入安排相应的支出总计预算为20.72万元。支出的分类情况是：

1.城乡社区支出19.22万元，主要用于农村公路养护。

2.其他支出1.50万元，主要用于兴龙镇满意老年食堂建设。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2025年财政工作主要任务

1.严格按照县财政局预算批复要求，强化预算约束，确保各项支出严格控制在预算范围内。

2.积极响应县政府关于“过紧日子”的号召，严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。

3.严格按照政府采购预算管理要求，加强政府采购监管，确保采购行为的合法、合规和高效。

4.强化预算绩效管理主体责任，严格实施绩效管理，提高资金使用效益。加强对绩效目标的设定、监控和评价，确保预算项目支出绩效目标的实现。

5.加强财政管理各环节全过程监督，规范财政权力运行。完善专项资金管理办法，加强监督检查，规范专项资金管理，确保重点项目建设和民生政策有效落实。

6.加强会计管理工作。推进会计信息化建设，加强会计监管，全面提升会计信息质量。

相关事项说明

一、2024年预备费使用情况

年初预算预备费16.40万元，使用预备费16.40万元，主要用于信访维稳0.84万元、洪水灾后重建15.56万元。

二、“三公”经费相关情况

2025年“三公”经费预算16.02万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是持续落实过紧日子，坚决取消无实质内容的因公出国（境）；公务接待费4.02万元，与2024年持平，主要原因是持续落实过紧日子，严控 “三公”经费；公务用车运行维护费12万元，与2024年持平，主要原因是努力节约日常经费开支；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是无公务用车购置。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

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