一、部门基本情况

（一）职能职责

1、综合办事机构职能职责：党政办公室：负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。经济发展办公室：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。民政和社会事务办公室：负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室：负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等工作。财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。人大办公室：负责人大主席团日常工作。综合行政执法办公室：主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权等工作。

2、事业机构职能职责：农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。综合行政执法大队：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）机构设置

1、综合办事机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

2、事业机构设置：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2943.06万元，支出总计2943.06万元，收支较上年决算数增加1157.64万元、增长24.56%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。

2．收入情况。2022年度收入合计2943.06万元，较上年决算数增加499.64万元，增长20.44%，主要原因是政府性基金安排的农村基础设施建设。其中：财政拨款收入2825.41万元，占96%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余117.65万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2927.07万元，较上年决算数增加499.64万元，增长20.58%，主要原因是政府性基金安排的农村基础设施建设。其中：基本支出1513.4万元，占51.7%；项目支出1413.67万元，占48.3%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.99万元，较上年决算数持平。  

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2943.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加499.64万元，增长20.58%。主要原因是政府性基金安排的农村基础设施建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2322.07万元，较上年决算数增加64.01万元，增长28.34%。主要原因一是退休干部死亡抚恤金支出增加、二是重大公共卫生疫情防控支出等。较年初预算数增加988.08万元，增长73.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入的项目支出年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余117.65万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2423.73万元，较上年决算数增加138.67万元，增长6.14%。主要原因一是退休干部死亡抚恤金支出增加;二是重大公共卫生疫情防控支出等。较年初预算数增加1085.74万元，增长81.14%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入的项目支出、退休干部死亡抚恤金支出增加、重大公共卫生疫情防控支出年初无预算。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.99万元，较上年决算数与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出644.68万元，占26.59%，较年初预算数增加104.75万元，增长19.40%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。

（2）社会保障与就业支出348.97万元，占14.39%，较年初预算数增加139.74万元，增长66.78%，主要原因是公益性岗位工资、退休干部死亡抚恤金支出增加，年初无预算。

（3）农林水支出955.23万元，占39.41%，年初预算数增加578.06万元，增长153.26%，主要原因是项目支出增加，如：“巩固脱贫衔接乡村振兴”、“林业防灾减灾”、“松材线虫病防治”。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1513.4万元。其中：人员经费956.31万元，较上年决算数增加872.51万元，增长9.6%，主要原因是新增人员支出、退休人员死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费230.45万元，较上年决算数减少76.7万元，下降24.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入503.34万元，较上年决算数增加360.97万元，增长253.54%，主要原因是农村基础设施建设支出增加。本年支出503.34万元，较上年决算数增加360.97万元，增长253.54%，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计22.02万元，较年初预算数减少6.48万元，下降22.73%，主要原因是单位压缩三公经费开支。较上年支出数减少27.36万元，下降55.41%，主要原因是2021年度购置执法用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生支出，与上年持平。

公务用车运行维护费14.45万元，主要用于公务用车、农村垃圾清运车的加油费、维修费、车辆保险。费用支出较年初预算数增加0.45万元，增长3.21%，主要原因是农村垃圾车费用未纳入年初公务用车运行维护费预算。较上年支出数20.32万元减少5.87万元，下降28.88%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费7.58万元，主要用于接待上级部门到我镇检查、调研工作等生活费。费用支出较年初预算数14.5万元减少6.92万元，下降47.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数19.06万元减少11.48万元，下降60.23.%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待151批次1050人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费54.8元，车均购置费0万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.38万元，较上年决算数减少1.55万元，下降80.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出5.36万元，较上年决算数增加5.3万元，增长888.33%，主要原因是增加党员远程教育费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.94万元，主要用于开支机关办公费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少30.59万元下降29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和92个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评92项，涉及资金1802.82万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目圆满完成，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

           1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式：

        李小杨   023-70698037