一、部门基本情况

（一）职能职责

1.综合办事机构职能职责：党政办公室：负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。经济发展办公室：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。民政和社会事务办公室：负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室：负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等工作。财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。人民代表办公室：负责人大主席团日常工作。综合行政执法办公室：主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权等工作。

2.事业机构职能职责：农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。综合行政执法大队：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）机构设置

1.综合办事机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表办公室、综合行政执法办公室。

2.事业机构设置：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2501.15万元，支出总计2501.15万元。收支较上年决算数减少441.91万元，下降15.02%，主要原因是部门2023年项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2392.09万元，较上年决算数减少433.32万元，下降15.34%，主要原因是部门2023年项目减少。其中：财政拨款收入2392.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余109.06万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2485.16万元，较上年决算数减少441.91万元，下降15.10%，主要原因是部门2023年项目减少。其中：基本支出1704.66万元，占68.59%；项目支出780.50万元，占31.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余15.98万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2501.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少441.91万元，下降15.02%。主要原因是部门2023年项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2352.14万元，较上年决算数增加30.07万元，增长1.29%。主要原因是新增人员8人。较年初预算数增加704.06万元，增长42.72%。主要原因一是清算行政事业部门职工津补贴，二是增加民生等项目52个共计633.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余94.87万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2431.03万元，较上年决算数增加7.30万元，增长0.30%。主要原因是新增人员8人。较年初预算数增加782.95万元，增长47.51%。主要原因是增加民生等项目52个共计633.5万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.98万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出744.85万元，占30.64%，较年初预算数增加126.31万元，增长20.42%，主要原因一是新增行政人员5人，二是清算历年津补贴。

（2）国防支出5.20万元，占0.21%，较年初预算数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增武装工作项目建设经费。

（3）公共安全支出11.14万元，占0.46%，较年初预算数无增减，主要原因是发放村居劝导站值班人员工资。

（4）文化旅游体育与传媒支出42.80万元，占1.76%，较年初预算数增加27.63万元，增长182.14%，主要原因一是新增人员1人，二是新增项目群众免费开放经费、全民健身培观村补短板项目2个项目19万元。

（5）社会保障与就业支出485.29万元，占19.96%，较年初预算数增加166.81万元，增长52.38%，主要原因是新增基层政权建设和社区治理、公益性岗位、养老项目、残疾人康复等四个项目，及退休干部死亡抚恤金。

（6）卫生健康支出49.62万元，占2.04%，较年初预算数减少0.64万元，下降1.27%，主要原因是退休干部正常死亡3人减少医疗垫底资金和体检卡费用。

（7）节能环保支出10.00万元，占0.41%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是新增许明寺镇古家山、隆家沟等村农村环境整治项目。

（8）城乡社区支出88.40万元，占3.64%，较年初预算数增加10.68万元，增长13.74%，主要原因是新增人员2人。

（9）农林水支出547.50万元，占22.52%，较年初预算数增加92.84万元，增长20.42%，主要原因是新增梨园村2020年农业生产和水利救灾资金项目、2021年重庆市丰都县许明寺镇农村改厕项目、2022年低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救助补助项目、动物疫病防控物资项目、2021年许明寺镇畜禽养殖示范户补助项目、2023年低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救助补助项目、积分兑换活动、2023年产业奖补资金、2023年新农人项目补助等。

（10）交通运输支出357.12万元，占14.69%，较年初预算数增加320.54万元，增长876.27%，主要原因是2022年乡村公路安防工程、许明寺镇2019年隆家沟村“四好农村路”改建工程（三标）、罗家湾村撤并村道路项目、2019年佳苑、培观、古家山“四好农村路”（二标）工程、天宝寨撤并村项目、2018年古家山“四好农村路”项目、2019年“四好农村路”建设－梨园村、理明村、平桥村“四好农村路”改建工程、理明村7组乡村产业路工程、许明至古家山路段道路养护项目、2019年佳苑、培观、古家山“四好农村路”项目等。

（11）自然资源海洋气象等支出17.10万元，占0.70%，较年初预算数增加17.10万元，增长100.00%，主要原因是新增2022年松材线虫病防控防治费用。

（12）住房保障支出58.40万元，占2.40%，较年初预算数无增减。

（13）灾害防治及应急管理支出13.62万元，占0.56%，较年初预算数增加9.62万元，增长240.50%，主要原因是新增购买森林防火储水物资项目、撂荒地整治损害变压器毁坏群众家电损害赔偿费、2023年森林防火巡查巡逻相关费用、抗旱应急送水加油费等项目。

（14）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少3.13万元，下降100.00%，主要原因是年初预算项目未使用已追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1704.66万元。其中：人员经费1357.25万元，较上年决算数增加87.48万元，增长6.89%，主要原因是2023年新增8人。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险。公用经费347.41万元，较上年决算数增加103.78万元，增长42.60%，主要原因是2023年新增8人，新增2023年涉农公益性岗位项目、2022年道路养护项目、许明寺镇2021年公路养护项目等34个项目，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.19万元，年末结转结余0.00万元。本年收入39.95万元，较上年决算数减少463.39万元，下降92.06%，主要原因是基金项目减少。本年支出54.14万元，较上年决算数减少449.20万元，下降89.24%，主要原因是2023年基金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.79万元，较年初预算数减少4.71万元，下降17.77%，主要原因是政府制定内部管理规定，压缩公务接待标准及陪同人数。较上年支出数减少0.23万元，下降1.04%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生购置公务车支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生购置公务车支出。

公务车运行维护费14.44万元，主要用于公务用车加油费、修理费、保险费。费用支出较年初预算数增加2.44万元，增长20.33%，主要原因是垃圾车加油费、修理费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是垃圾车加油费、修理费减少。

公务接待费7.35万元，主要用于接待上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少7.15万元，下降49.31%，主要原因是政府压缩公务接待开支。较上年支出数减少0.23万元，下降3.03%，主要原因是政府压缩公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待134批次1200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费61.26元，车均购置费0万元，车均维护费4.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.43万元，较上年决算数增加0.05万元，增长13.16%，主要原因是2023年召开人大会议人数增加。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数减少4.47万元，下降83.24%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出252.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加180.60万元，增长251.04%，主要原因是2022年机关运行经费填报错误，应为200.83万元，实际增加51.71万元，增长25.75%，主要原因是新增5人公用经费、场镇垃圾清运及人员工资费用等。

2022年部门决算中，机关运行费仅统计2010301行政运行88.7万元，因决算报表统计口径2010399其他政府办公厅（室）及相关机构发生的112万元实为机关运行费用，但未列入机关运行费用填报2022年部门决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和84个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1406.38万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对2023年基层政权建设补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现0个问题；对2022年低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救助补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.76万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现0个问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

李小杨      023-7069803

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。