丰都县许明寺镇人民政府2023年度绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086895430/2024-00019	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县许明寺镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-24	[ 发布日期 ]	2024-04-29

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县许明寺镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-24
[ 发布日期 ]	2024-04-29

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

许明寺镇人民政府根据丰都财政发〔2024〕15号《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》的要求，我镇安排部署预算绩效评价工作，明确专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。2023年主要开展了松材线虫除治、撂荒地盘活利用、县级动物疫病防疫、畜禽养殖示范户补助、村级供水、农村公益性岗位、职工死亡抚恤、驻村驻乡工作队经费、2022年许明寺镇大地牧歌渠堰整治工程、2022年许明寺镇安保工程项目等84个项目进行绩效自评。

（二）项目资金情况。

2023年各级下达我镇项目资金1406.38万元。其中，中央资金325.88万元，市级资金867.52万元，县级资金212.98万元。资金到账后及时根据项目进度进行支付。

（三）绩效目标。

2023年预期目标，完成各项工作。

（四）部门（单位）职能职责。

许明寺镇人民政府主要设置有党政办公室：负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。经济发展办公室：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。民政和社会事务办公室：负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室：负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等工作。财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。人大办公室：负责人大主席团日常工作。综合行政执法办公室：主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权等工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

今年预期目标为完成各项目工作。根据年初制定目标，已完成全年目标。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标：项目涉及村居7个。质量指标：项目验收合格率100%。时效指标：工作按计划完成率100%，资金下达率及时率95%。成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。经济效益指标：提高受益区域经济，提高受益人员工资。增加农民收入。社会效益指标：民众环保意识提升85%，改善行政村的卫生环境，为城镇居民提供靓丽的环境，改善干群关系，维护社会稳定，减少上访率。生态效益指标：提高环境清洁度，营造良好的安全舒适环境，促进生态稳定为良好。可持续影响指标：项目长期管护延续性为长期。服务对象满意度指标：主管部门满意度95%以上，受益群众满意度95%以上。

（三）评价结果

本次对许明寺镇2023年度项目自评得分92分以上，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

预算绩效管理理念还未深入人心，预算绩效管理工作有待改进。受到预算绩效管理理念薄弱和预算绩效管理人才缺乏等因素的影响，我镇预算绩效管理工作存在一些不规范的地方。

今后我镇将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他先进做法，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起财政办统一组织指导、项目部门具体实施、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。进一步完善年初制定工作计划的模式，让绩效目标编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

本年度项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。

丰都县许明寺镇人民政府

2024年4月24日

文件下载

丰都县许明寺镇人民政府2023年度绩效自评工作报告.doc

附件下载：

丰都县许明寺镇2023年度部门整体绩效自评表.xlsx
丰都县许明寺镇2023年度项目绩效自评表.rar

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