丰都县仙女湖镇人民政府2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230750085795J/2024-00020	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县仙女湖镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县仙女湖镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收、完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

包括丰都县仙女湖镇人民政府，农业服务中心，社保所，文化服务中心，退役军人事务所，综合执法大队。单位编制数公务员23人，事业28人，实有公务员23人，事业25人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3172.86万元，支出总计3172.86万元。收支较上年决算数减少278.60万元，下降8.07%，主要原因是本年度项目减少，同时厉行勤俭节约，压减了人员经费开支。

2.收入情况。2023年度收入合计2860.21万元，较上年决算数减少431.07万元，下降13.10%，主要原因是厉行勤俭节约、贯彻落实过苦日子思想，一般公共财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2860.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余312.65万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3172.86万元，较上年决算数减少278.60万元，下降8.07%，主要原因是公用经费、人员经费和部门经费减少。其中：基本支出1672.16万元，占52.70%；项目支出1500.69万元，占47.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3172.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少278.60万元，下降8.07%。主要原因是本年度项目减少，同时厉行勤俭节约，压减了人员经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2824.37万元，较上年决算数减少412.53万元，下降12.74%。主要原因是本年度项目减少，同时厉行勤俭节约，压减了人员经费开支。较年初预算数增加1244.41万元，增长78.76%。主要原因是本年度新增部分道路提升工程和以工代赈项目。此外，年初财政拨款结转和结余312.65万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3137.01万元，较上年决算数减少260.07万元，下降7.66%。主要原因本年度项目减少，同时厉行勤俭节约，压减了人员经费开支。较年初预算数增加1010.03万元，增长47.49%。主要原因是本年度新增部分道路提升工程和以工代赈项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出647.74万元，占20.65%，较年初预算数增加112.50万元，增长21.02%，主要原因支出了2022年基层政权项目（办公楼及宿舍楼整修）工程款。

（2）国防支出5.20万元，占0.17%，较年初预算数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是镇武装部购入一批装备及办公设备。

（3）公共安全支出7.20万元，占0.23%，较年初预算数增加7.20万元，增长100.00%，主要原因年初未预算上级安排的项目，如人口协管员工资。

（4）文化旅游体育与传媒支出70.97万元，占2.26%，较年初预算数增加35.92万元，增长102.48%，主要原因是支出了2019年星级乡村旅游酒店扶持奖励；举办镇篮球赛及工会活动。

（5）社会保障与就业支出380.27万元，占12.12%，较年初预算数增加110.90万元，增长41.17%，主要原因是公益性岗位及涉农公益性岗位工资支出和退休人员健康休养费增加。

（6）卫生健康支出52.80万元，占1.68%，较年初预算数无增减，主要原因是2023年卫生健康支出均在预算内，无额外指标。

（7）城乡社区支出95.66万元，占3.05%，较年初预算数增加3.29万元，增长3.56%，主要原因是增加场镇卫生清洁支出。

（8）农林水支出1036.46万元，占33.04%，较年初预算数增加48.64万元，增长4.92%，主要原因是支出了竹子技能培训中心工程款、竹子道路提升工程民工工资及工程款。

（9）交通运输支出303.73万元，占9.68%，较年初预算数增加271.42万元，增长840.05%，主要原因是支出了2021年及2022年的乡村公路安防工程款及民工工资。

（10）自然资源海洋气象等支出474.11万元，占15.11%，较年初预算数增加443.15万元，增长1431.36%，主要原因是支出了仙女湖镇高山特色农产品加工示范园区卫片整改费用及耕地开垦费。

（11）住房保障支出50.87万元，占1.62%，较年初预算数减少5.19万元，下降9.26%，主要原因是部分职工退休，住房公积金交纳减少。

（12）灾害防治及应急管理支出12.00万元，占0.38%，较年初预算数增加7.00万元，增长140.00%，主要原因是支出了2022年厢坝到竹子水厂抗旱应急管网购买的费用。

（13）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是无其他支出项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1672.16万元。其中：人员经费1330.63万元，较上年决算数增加71.82万元，增长5.71%，主要原因是2023年新录用行政事业人员共4人，“三支一扶”1人。人员经费用途主要包括职工工资发放及五险交纳。公用经费341.53万元，较上年决算数减少65.83万元，下降16.16%，主要原因是减少了疫情防控工作的支出。公用经费用途主要包括职工差旅费、广告宣传、食堂采购等各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.84万元，较上年决算数减少18.54万元，下降34.09%，主要原因是厉行勤俭节约、贯彻落实过苦日子思想。本年支出35.84万元，较上年决算数减少18.54万元，下降34.09%，主要原因是厉行勤俭节约、贯彻落实过苦日子思想。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.75万元，较年初预算数增加5.75万元，增长44.23%，主要原因是压缩经费，厉行勤俭节约。较上年支出数减少1.22万元，下降6.11%，主要原因是未购公车，并严控三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费用，与上年决算数持平。

2023年度本部门公务用车运行维护费11.71万元，主要用于县内镇域因公出行、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.71万元，增长46.38%，主要原因是公车使用年限长，使用过程中损坏次数多，维护成本较预期偏高。较上年支出数减少0.28万元，下降2.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严控三公经费。

公务接待费7.04万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.04万元，增长40.80%，主要原因是实际接待数较预期更高。较上年支出数减少0.95万元，下降11.89%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待218批次1174人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.98元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.42万元，较上年决算数减少1.58万元，下降52.67%，主要原因压缩了会议次数，缩减开支。本年度培训费支出3.03万元，较上年决算数增加1.96万元，增长183.18%，主要原因是本年用于森林防火、抗旱等工作的培训，提升干部应急处置技能。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出305.49万元，机关运行经费主要用于开支办公、印刷、水电、邮电、差旅、培训、维修维护、公务用车、工会活动、职工福利、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年支出数减少4.87万元，下降1.57%，主要原因是厉行勤俭节约、贯彻落实过苦日子思想，缩减政府开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和85个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2470.27万元。从评价情况看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况良好，项目基本达到预期绩效目标。

丰都县仙女湖镇2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	丰都县仙女湖镇整体监控		项目编码：	50023000023P000086		自评总分：	99.54
项目主管部门：	929-丰都县仙女湖镇		财政归口处室：	007-基财科		部门联系人：	董佳豪		联系电话	023-70639014
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		21585447.36		36027666.34		34392891.29
其中：财政拨款		21585447.36		36027666.34		34392891.29		95.46		10	9.54
一般公共预算		21269864.36		35499243.34		34034468.29		95.87
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。 (二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (四)按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 (五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。				(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。 (二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (四)按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 (五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。				(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。 (二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (四)按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 (五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。圆满的使用资金完成年初计划，带动辖区群众增收和环境卫生，提高群众幸福感。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算金额	万元	=	1579.96	1579.96	0	100	15	15	否
资金使用率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否
预算执行及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
做到以收定支，收支平衡		定性	优	1	0	100	10	10	否
促进本镇经济社会发展		定性	优	1	0	100	10	10	否
维护社会秩序保证社会公正，改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好条件		定性	优	1	0	100	15	15	否
推动乡村振兴，促进可持续发展		定性	优	1	0	100	15	15	否
社会公众或服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李其龙023-70639014

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,824.37	一、一般公共服务支出	647.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.84	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	5.20
四、上级补助收入		四、公共安全支出	7.20
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70.97
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	380.27
		九、卫生健康支出	52.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	131.50
		十二、农林水支出	1,036.46
		十三、交通运输支出	303.73
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	474.11
		十九、住房保障支出	50.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,860.21	本年支出合计	3,172.86
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	312.65	年末结转和结余
总计	3,172.86	总计	3,172.86

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,860.21	2,860.21
201	一般公共服务支出	619.26	619.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.82	614.82
2010301	行政运行	560.83	560.83
2010302	一般行政管理事务	50.98	50.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20132	组织事务	0.84	0.84
2013202	一般行政管理事务	0.84	0.84
20138	市场监督管理事务	3.60	3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	3.60
203	国防支出	0.20	0.20
20399	其他国防支出	0.20	0.20
2039999	其他国防支出	0.20	0.20
204	公共安全支出	7.20	7.20
20499	其他公共安全支出	7.20	7.20
2049999	其他公共安全支出	7.20	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	70.97	70.97
20701	文化和旅游	70.97	70.97
2070109	群众文化	54.76	54.76
2070199	其他文化和旅游支出	16.21	16.21
208	社会保障和就业支出	380.27	380.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.97	49.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.97	49.97
20802	民政管理事务	59.42	59.42
2080208	基层政权建设和社区治理	59.42	59.42
20805	行政事业单位养老支出	156.63	156.63
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.02	30.02
20807	就业补助	67.32	67.32
2080705	公益性岗位补贴	67.32	67.32
20811	残疾人事业	7.30	7.30
2081104	残疾人康复	7.30	7.30
20828	退役军人管理事务	39.64	39.64
2082850	事业运行	39.64	39.64
210	卫生健康支出	52.80	52.80
21004	公共卫生	8.00	8.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96
212	城乡社区支出	131.50	131.50
21201	城乡社区管理事务	95.66	95.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.66	95.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.84	35.84
2120802	土地开发支出	4.28	4.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.56	31.56
213	农林水支出	981.71	981.71
21301	农业农村	385.04	385.04
2130104	事业运行	298.91	298.91
2130108	病虫害控制	3.50	3.50
2130122	农业生产发展	27.70	27.70
2130124	农村合作经济	46.00	46.00
2130199	其他农业农村支出	8.94	8.94
21302	林业和草原	11.50	11.50
2130299	其他林业和草原支出	11.50	11.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.69	171.69
2130504	农村基础设施建设	110.25	110.25
2130505	生产发展	23.00	23.00
2130506	社会发展	15.69	15.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.75	22.75
21307	农村综合改革	413.47	413.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.55	130.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.92	282.92
214	交通运输支出	303.73	303.73
21401	公路水路运输	138.43	138.43
2140104	公路建设	108.20	108.20
2140106	公路养护	30.23	30.23
21406	车辆购置税支出	165.30	165.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	61.30	61.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	104.00	104.00
220	自然资源海洋气象等支出	249.70	249.70
22001	自然资源事务	249.70	249.70
2200106	自然资源利用与保护	35.18	35.18
2200199	其他自然资源事务支出	214.52	214.52
221	住房保障支出	50.87	50.87
22102	住房改革支出	50.87	50.87
2210201	住房公积金	50.87	50.87
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240108	应急救援	6.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,172.86	1,672.16	1,500.69
201	一般公共服务支出	647.74	566.31	81.43
20101	人大事务	0.48	0.48
2010199	其他人大事务支出	0.48	0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.82	565.83	76.98
2010301	行政运行	560.83	560.83
2010302	一般行政管理事务	50.98		50.98
2010308	信访事务	28.00	2.00	26.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20132	组织事务	0.84		0.84
2013202	一般行政管理事务	0.84		0.84
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
203	国防支出	5.20		5.20
20399	其他国防支出	5.20		5.20
2039999	其他国防支出	5.20		5.20
204	公共安全支出	7.20		7.20
20499	其他公共安全支出	7.20		7.20
2049999	其他公共安全支出	7.20		7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	70.97	47.52	23.45
20701	文化和旅游	70.97	47.52	23.45
2070109	群众文化	54.76	47.52	7.24
2070199	其他文化和旅游支出	16.21		16.21
208	社会保障和就业支出	380.27	305.15	75.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.97	49.46	0.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.97	49.46	0.51
20802	民政管理事务	59.42	59.42
2080208	基层政权建设和社区治理	59.42	59.42
20805	行政事业单位养老支出	156.63	156.63
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.02	30.02
20807	就业补助	67.32		67.32
2080705	公益性岗位补贴	67.32		67.32
20811	残疾人事业	7.30		7.30
2081104	残疾人康复	7.30		7.30
20828	退役军人管理事务	39.64	39.64
2082850	事业运行	39.64	39.64
210	卫生健康支出	52.80	44.80	8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96
212	城乡社区支出	131.50	91.68	39.82
21201	城乡社区管理事务	95.66	91.68	3.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.66	91.68	3.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.84		35.84
2120802	土地开发支出	4.28		4.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.56		31.56
213	农林水支出	1,036.46	565.84	470.62
21301	农业农村	387.44	301.13	86.32
2130104	事业运行	298.91	298.91
2130108	病虫害控制	3.50		3.50
2130122	农业生产发展	28.00		28.00
2130124	农村合作经济	46.00		46.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.10		2.10
2130199	其他农业农村支出	8.94	2.22	6.72
21302	林业和草原	11.50		11.50
2130299	其他林业和草原支出	11.50		11.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224.04		224.04
2130504	农村基础设施建设	151.89		151.89
2130505	生产发展	23.00		23.00
2130506	社会发展	15.69		15.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.47		33.47
21307	农村综合改革	413.47	264.71	148.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.55		130.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.92	264.71	18.21
214	交通运输支出	303.73		303.73
21401	公路水路运输	138.43		138.43
2140104	公路建设	108.20		108.20
2140106	公路养护	30.23		30.23
21406	车辆购置税支出	165.30		165.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	61.30		61.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	104.00		104.00
220	自然资源海洋气象等支出	474.11		474.11
22001	自然资源事务	474.11		474.11
2200106	自然资源利用与保护	35.18		35.18
2200199	其他自然资源事务支出	438.93		438.93
221	住房保障支出	50.87	50.87
22102	住房改革支出	50.87	50.87
2210201	住房公积金	50.87	50.87
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,824.37	一、一般公共服务支出	647.74	647.74
二、政府性基金预算财政拨款	35.84	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.20	5.20
		四、公共安全支出	7.20	7.20
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.97	70.97
		八、社会保障和就业支出	380.27	380.27
		九、卫生健康支出	52.80	52.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	131.50	95.66	35.84
		十二、农林水支出	1,036.46	1,036.46
		十三、交通运输支出	303.73	303.73
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	474.11	474.11
		十九、住房保障支出	50.87	50.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,860.21	本年支出合计	3,172.86	3,137.01	35.84
年初财政拨款结转和结余	312.65	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	312.65
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,172.86	总计	3,172.86	3,137.01	35.84

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,137.01	1,672.16	1,464.85
201	一般公共服务支出	647.74	566.31	81.43
20101	人大事务	0.48	0.48
2010199	其他人大事务支出	0.48	0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.82	565.83	76.98
2010301	行政运行	560.83	560.83
2010302	一般行政管理事务	50.98		50.98
2010308	信访事务	28.00	2.00	26.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20132	组织事务	0.84		0.84
2013202	一般行政管理事务	0.84		0.84
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
203	国防支出	5.20		5.20
20399	其他国防支出	5.20		5.20
2039999	其他国防支出	5.20		5.20
204	公共安全支出	7.20		7.20
20499	其他公共安全支出	7.20		7.20
2049999	其他公共安全支出	7.20		7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	70.97	47.52	23.45
20701	文化和旅游	70.97	47.52	23.45
2070109	群众文化	54.76	47.52	7.24
2070199	其他文化和旅游支出	16.21		16.21
208	社会保障和就业支出	380.27	305.15	75.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.97	49.46	0.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.97	49.46	0.51
20802	民政管理事务	59.42	59.42
2080208	基层政权建设和社区治理	59.42	59.42
20805	行政事业单位养老支出	156.63	156.63
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.02	30.02
20807	就业补助	67.32		67.32
2080705	公益性岗位补贴	67.32		67.32
20811	残疾人事业	7.30		7.30
2081104	残疾人康复	7.30		7.30
20828	退役军人管理事务	39.64	39.64
2082850	事业运行	39.64	39.64
210	卫生健康支出	52.80	44.80	8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96
212	城乡社区支出	95.66	91.68	3.98
21201	城乡社区管理事务	95.66	91.68	3.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.66	91.68	3.98
213	农林水支出	1,036.46	565.84	470.62
21301	农业农村	387.44	301.13	86.32
2130104	事业运行	298.91	298.91
2130108	病虫害控制	3.50		3.50
2130122	农业生产发展	28.00		28.00
2130124	农村合作经济	46.00		46.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.10		2.10
2130199	其他农业农村支出	8.94	2.22	6.72
21302	林业和草原	11.50		11.50
2130299	其他林业和草原支出	11.50		11.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224.04		224.04
2130504	农村基础设施建设	151.89		151.89
2130505	生产发展	23.00		23.00
2130506	社会发展	15.69		15.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.47		33.47
21307	农村综合改革	413.47	264.71	148.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.55		130.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.92	264.71	18.21
214	交通运输支出	303.73		303.73
21401	公路水路运输	138.43		138.43
2140104	公路建设	108.20		108.20
2140106	公路养护	30.23		30.23
21406	车辆购置税支出	165.30		165.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	61.30		61.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	104.00		104.00
220	自然资源海洋气象等支出	474.11		474.11
22001	自然资源事务	474.11		474.11
2200106	自然资源利用与保护	35.18		35.18
2200199	其他自然资源事务支出	438.93		438.93
221	住房保障支出	50.87	50.87
22102	住房改革支出	50.87	50.87
2210201	住房公积金	50.87	50.87
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	950.84	302	商品和服务支出	336.90	310	资本性支出	4.63
30101	基本工资	263.59	30201	办公费	73.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	84.67	30202	印刷费	16.93	31002	办公设备购置	4.63
30103	奖金	138.37	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	237.24	30205	水费	0.55	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	30206	电费	7.52	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	59.21	30207	邮电费	26.77	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	58.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	50.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.20	30213	维修（护）费	8.09	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	7.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	379.80	30215	会议费	1.42	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.95	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	377.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	18.37	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	4.39	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	29.79	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.65	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.36	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	42.31	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,330.63	公用经费合计					341.53

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			35.84	35.84		35.84
212	城乡社区支出		35.84	35.84		35.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.84	35.84		35.84
2120802	土地开发支出		4.28	4.28		4.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.56	31.56		31.56

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县仙女湖镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	305.49
（一）支出合计	18.75	18.75	（一）行政单位	305.49
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	11.71	11.71	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	11.71	11.71	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	7.04	7.04	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	7.04	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	4
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	218	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,174	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.42
三、培训费	—	3.03

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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丰都县仙女湖镇人民政府2023年度决算公开说明.docx

附件下载：

丰都县仙女湖镇人民政府2023年度项目绩效自评表.docx

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