丰都县仙女湖镇人民政府2020年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230750085795J/2020-00117	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县仙女湖镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-02-17	[ 发布日期 ]	2020-02-17

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县仙女湖镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-17
[ 发布日期 ]	2020-02-17

一、基本情况

（一）职能职责：

1．执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2．执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4．保护各种经济组织的合法权益；5．贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7．接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；8．承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为财政全额拨款的行政事业单位，政府内设机构8个，直属事业单位5个。机关行政编制22名，行政后勤编制2名，事业编制28名。截至2020年1月1日，实有在编在岗行政职工20名，行政工勤2名，事业编22名。

二、部门预算收支总体情况

本次公开所反映的数据均为部门预算年初预算数。

1．收入预算，2020年年初预算收入总额1484.34万元，　均为一般公共预算拨款收入，收入较去年增加167.87万元，主要原因是机构改革人员的增加造成人员工资、津贴支出增加。

2．支出预算，2020年年初预算支出数为　1484.34万元，全部为一般公共预算拨款支出。支出较去年增加167.87万元，主要原因是机构改革人员的增加造成人员工资、津贴支出增加。

三、基本支出预算情况

2020年基本支出预算1255.44万元，较上年增加167.71万元，主要原因是机构改革人员的增加造成人员工资、津贴支出、人员经费支出增加。

具体安排如下：

2020年人员经费支出预算1039.12万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；公用经费支出预算216.31万元，包括办公费、印刷费、水电费、维（修）护费、办公设备购置费等日常公用经费。

四、项目支出预算情况

2020年项目支出预算数为228.9万元，基本与上年数持平。

具体安排如下：

市政运行支出预算57.1万元，用于我镇三个场镇市政设施维修维护，垃圾清理清运等开支；经济发展开支预算41.69万元，主要用于产业发展、招商引资、经济普查、旅游宣传、企业扶持、市场监管等开支；平安建设经费41.69万元，主要用于综治、信访、安全生产、应急、消防、食品药品安全、流动人口管理、视频监控建设等开支；人大代表活动经费7.84万元，主要用于人民代表大会开支；其他社会管理与公共服务专项经费开支预算55.58万元，用于就业服务、社会保障、农技推广、农业信息咨询、农业服务、医疗卫生、防疫、教育、文化、科技、统战、村道路维护等开支；预备费预算25万元，主要用于弥补未尽事宜等开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、三公经费预算

2020年“三公”经费预算数为：49.3万元，其中公务接待23.2万元，公务用车购置及运行费26.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.1万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加22.08万元，主要原因为2019年部门预算公务用车运行维护费预算金额为4万元，与公车数量不匹配，实际相差甚远，今年有所调整。

2．政府采购情况

2020年我镇采购预算181.6万元，货物类预算31.6万元，服务类预算50万元，工程类预算100万元。

3．预算绩效目标情况

2020年仙女湖镇项目支出预算228.9万元，全部实行绩效目标管理。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：丰都县仙女湖镇人民政府2020年部门预算公开表

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