一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）机构设置

丰都县兴义镇人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。丰都县兴义镇人民政府核定编制数82名，其中机关行政编制42名，行政工勤3名，事业编制37名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5431.32万元，支出总计5431.32万元。收支较上年决算数减少1560.19万元，下降22.32%，主要原因是：1、专项资金项目较去年减少、项目开支减少以及新增退休人员、死亡抚恤金、新增网格员工资等。2、本年度购置的固定资产、计提折旧以及应付未付款项确认为费用造成的。3、动用以前年度结余支付当年未完成的项目款项，如2021年场镇升级改造项目、2022年乡村公路安防工程等，

2.收入情况。2023年度收入合计4212.17万元，较上年决算数减少859.43万元，下降16.95%，主要原因是本年上级专项资金精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目本年度比上年度减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入4212.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1219.14万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4436.24万元，较上年决算数减少1486.40万元，下降25.10%，主要原因是专项资金精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目、松材线虫项目等开支减少，以及本年度退休人员增加，死亡抚恤增加，新增网格员工资等。其中：基本支出2677.98万元，占60.37%；项目支出1758.26万元，占39.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余995.08万元，较上年决算数减少73.79万元，下降6.90%，主要原因是动用以前年度结余支付当年未完成的项目款项，如2021年场镇升级改造项目、2022年乡村公路安防工程等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5431.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1560.19万元，下降22.32%。主要原因：1、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少，主要是较2022年减少了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，例如三峡后续工作及国家重大水利工程建设资金的收入。2、本年度支出减少，其中主要是农林水支出较2022年减少1475.94万元，病虫害控制、防灾救灾等项目开支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4032.69万元，较上年决算数减少188.80万元，下降4.47%。主要原因是本年上级专项资金精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目本年度比上年度减少。较年初预算数增加1376.52万元，增长51.82%。主要原因是上级专项提前下达未纳入年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余222.28万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4254.97万元，较上年决算数减少213.61万元，下降4.78%。主要原因是专项资金项目，例如精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目、松材线虫项目等支出减少。较年初预算数增加1494.75万元，增长54.15%。主要原因是一般公共服务支出专项资金未提前纳入年初预算，以及年中调整预算，新增退休人员，新增死亡抚恤，新增网格员工资等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少72.00万元，下降100.00%，主要原因是动用以前年度结余支付当年未完成的项目款项，如2021年场镇升级改造项目、2022年乡村公路安防工程等。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1059.41万元，占24.90%，较年初预算数减少4.99万元，下降0.47%，主要原因是本年选调生工作经费支出减少。

（2）国防支出5.00万元，占0.12%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是该笔资金为年初结转结余5.00万元。

（3）公共安全支出7.20万元，占0.17%，较年初预算数增加5.20万元，增长260.00%，主要原因是专项资金未提前纳入年初预算，年中追加预算，导致支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出61.12万元，占1.44%，较年初预算数减少19.30万元，下降24.00%，主要原因是文化体育类专项项目资金开支减少，例如悟或寺的破损修复劳务费以及宣传推广费等。

（5）社会保障与就业支出704.66万元，占16.56%，较年初预算数增加198.85万元，增长39.31%，主要原因是工资结构调整后相关社保基数较上年有所增加。

（6）卫生健康支出93.77万元，占2.20%，较年初预算数增加10.00万元，增长11.94%，主要原因是人员变动费用增加。

（7）城乡社区支出176.95万元，占4.16%，较年初预算数增加74.18万元，增长72.18%，主要原因是专项工作经费增加，如“场镇清扫保洁”、“场镇升级改造”等。

（8）农林水支出1507.83万元，占35.44%，较年初预算数增加781.08万元，增长107.48%，主要原因是专项工作经费增加，如“五清理一行动”、“新农人培育提升工程”等。

（9）交通运输支出532.02万元，占12.50%，较年初预算数增加491.25万元，增长1204.93%，主要原因是增加专项经费，支付公路建设工程款，清还公路交通债务以及公路养护。

（10）自然资源海洋气象等支出18.76万元，占0.44%，较年初预算数减少0.92万元，下降4.67%，主要原因是耕地恢复补足项目工作经费开支减少。

（11）住房保障支出49.03万元，占1.15%，较年初预算数减少52.82万元，下降51.86%，主要原因是人员变动经费减少和公积金基数调整。

（12）灾害防治及应急管理支出39.22万元，占0.92%，较年初预算数增加34.22万元，增长684.40%，主要原因是中途追加冬春生活救助灾害资金、地灾应急，及支付村上应急维稳支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2677.98万元。其中：人员经费2251.06万元，较上年决算数增加85.31万元，增长3.94%，主要原因是本年新调入人员，同时调资晋级，增加了基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费426.92万元，较上年决算数减少95.65万元，下降18.30%，主要原因是本年新调入人员导致公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余996.87万元，年末结转结余995.08万元。本年收入179.48万元，较上年决算数减少670.62万元，下降78.89%，主要原因是三峡库区移民及国家重大水利工程建设资金的财政拨款专项工作经费收入减少。本年支出181.27万元，较上年决算数减少1272.78万元，下降87.53%，主要原因是三峡库区移民及国家重大水利工程建设资金的财政拨款专项工作经费支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.74万元，较年初预算数减少26.46万元，下降64.22%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，财政压缩三公经费预算。较上年支出数增加0.60万元，增长4.24%，主要原因是本年接受的县级、市级检查和督查增多，导致公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年支出数持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费，与年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费11.44万元，主要用于县内因公出行、项目检查、县外接访、人员考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.56万元，下降52.33%，主要原因是厉行节约，倡导绿色出行、减少公务用车。较上年支出数减少1.59万元，下降12.20%，主要原因是严格控制车辆运行，倡导绿色出行、减少公务用车。

公务接待费3.30万元，主要用于接待县级、市级检查和督查。费用支出较年初预算数减少13.90万元，下降80.81%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，财政压缩三公经费预算。较上年支出数增加2.19万元，增长197.30%，主要原因是本年接受的县级、市级检查和督查增多，导致公务接待费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待120批次470人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费70.26元，车均购置费0万元，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.83万元，较上年决算数增加1.83万元，增长45.75%，主要原因是本年度会议次数增加，导致会议费有所增加。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少0.19万元，下降43.18%，主要原因是本年度开展的培训较去年有所减少，导致培训费相关支出降低。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出314.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费134.90万元、邮电费36.86万元、劳务派遣人员劳务费326.06万元等。机关运行经费较上年支出数减少61.27万元，下降16.32%，主要原因是厉行节约，节能节电，严格控制公务用车，导致公务用车维护修理费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设施设备，如办公电脑、打印机、LED显示屏等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和93个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评93项，涉及财政拨款项目支出资金3391.90万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了财政资金，项目基本达到了预期绩效目标。

1、兴义镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表

2、兴义镇人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表（见附件）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：李明静023-70648019

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。