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[ 索引号 ] 115002307116254611/2024-00019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县兴义镇人民政府
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 发布日期 ] 2024-09-26
[ 索引号 ] 115002307116254611/2024-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县兴义镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 发布日期 ] 2024-09-26

丰都县兴义镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(二)机构设置

丰都县兴义镇人民政府内设综合办事机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。丰都县兴义镇人民政府核定编制数82名,其中机关行政编制42名,行政工勤3名,事业编制37名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5431.32万元,支出总计5431.32万元。收支较上年决算数减少1560.19万元,下降22.32%,主要原因是:1、专项资金项目较去年减少、项目开支减少以及新增退休人员、死亡抚恤金、新增网格员工资等。2、本年度购置的固定资产、计提折旧以及应付未付款项确认为费用造成的。3、动用以前年度结余支付当年未完成的项目款项,如2021年场镇升级改造项目、2022年乡村公路安防工程等,

2.收入情况。2023年度收入合计4212.17万元,较上年决算数减少859.43万元,下降16.95%,主要原因是本年上级专项资金精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目本年度比上年度减少,导致收入减少。其中:财政拨款收入4212.17万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余1219.14万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4436.24万元,较上年决算数减少1486.40万元,下降25.10%,主要原因是专项资金精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目、松材线虫项目等开支减少,以及本年度退休人员增加,死亡抚恤增加,新增网格员工资等。其中:基本支出2677.98万元,占60.37%;项目支出1758.26万元,占39.63%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余995.08万元,较上年决算数减少73.79万元,下降6.90%,主要原因是动用以前年度结余支付当年未完成的项目款项,如2021年场镇升级改造项目、2022年乡村公路安防工程等。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5431.32万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1560.19万元,下降22.32%。主要原因:1、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少,主要是较2022年减少了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,例如三峡后续工作及国家重大水利工程建设资金的收入。2、本年度支出减少,其中主要是农林水支出较2022年减少1475.94万元,病虫害控制、防灾救灾等项目开支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4032.69万元,较上年决算数减少188.80万元,下降4.47%。主要原因是本年上级专项资金精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目本年度比上年度减少。较年初预算数增加1376.52万元,增长51.82%。主要原因是上级专项提前下达未纳入年初预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余222.28万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4254.97万元,较上年决算数减少213.61万元,下降4.78%。主要原因是专项资金项目,例如精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目、松材线虫项目等支出减少。较年初预算数增加1494.75万元,增长54.15%。主要原因是一般公共服务支出专项资金未提前纳入年初预算,以及年中调整预算,新增退休人员,新增死亡抚恤,新增网格员工资等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少72.00万元,下降100.00%,主要原因是动用以前年度结余支付当年未完成的项目款项,如2021年场镇升级改造项目、2022年乡村公路安防工程等。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1059.41万元,占24.90%,较年初预算数减少4.99万元,下降0.47%,主要原因是本年选调生工作经费支出减少。

(2)国防支出5.00万元,占0.12%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是该笔资金为年初结转结余5.00万元。

(3)公共安全支出7.20万元,占0.17%,较年初预算数增加5.20万元,增长260.00%,主要原因是专项资金未提前纳入年初预算,年中追加预算,导致支出增加。

(4)文化旅游体育与传媒支出61.12万元,占1.44%,较年初预算数减少19.30万元,下降24.00%,主要原因是文化体育类专项项目资金开支减少,例如悟或寺的破损修复劳务费以及宣传推广费等。

(5)社会保障与就业支出704.66万元,占16.56%,较年初预算数增加198.85万元,增长39.31%,主要原因是工资结构调整后相关社保基数较上年有所增加。

(6)卫生健康支出93.77万元,占2.20%,较年初预算数增加10.00万元,增长11.94%,主要原因是人员变动费用增加。

(7)城乡社区支出176.95万元,占4.16%,较年初预算数增加74.18万元,增长72.18%,主要原因是专项工作经费增加,如“场镇清扫保洁”、“场镇升级改造”等。

(8)农林水支出1507.83万元,占35.44%,较年初预算数增加781.08万元,增长107.48%,主要原因是专项工作经费增加,如“五清理一行动”、“新农人培育提升工程”等。

(9)交通运输支出532.02万元,占12.50%,较年初预算数增加491.25万元,增长1204.93%,主要原因是增加专项经费,支付公路建设工程款,清还公路交通债务以及公路养护。

(10)自然资源海洋气象等支出18.76万元,占0.44%,较年初预算数减少0.92万元,下降4.67%,主要原因是耕地恢复补足项目工作经费开支减少。

(11)住房保障支出49.03万元,占1.15%,较年初预算数减少52.82万元,下降51.86%,主要原因是人员变动经费减少和公积金基数调整。

(12)灾害防治及应急管理支出39.22万元,占0.92%,较年初预算数增加34.22万元,增长684.40%,主要原因是中途追加冬春生活救助灾害资金、地灾应急,及支付村上应急维稳支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2677.98万元。其中:人员经费2251.06万元,较上年决算数增加85.31万元,增长3.94%,主要原因是本年新调入人员,同时调资晋级,增加了基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费426.92万元,较上年决算数减少95.65万元,下降18.30%,主要原因是本年新调入人员导致公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余996.87万元,年末结转结余995.08万元。本年收入179.48万元,较上年决算数减少670.62万元,下降78.89%,主要原因是三峡库区移民及国家重大水利工程建设资金的财政拨款专项工作经费收入减少。本年支出181.27万元,较上年决算数减少1272.78万元,下降87.53%,主要原因是三峡库区移民及国家重大水利工程建设资金的财政拨款专项工作经费支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.74万元,较年初预算数减少26.46万元,下降64.22%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策,财政压缩三公经费预算。较上年支出数增加0.60万元,增长4.24%,主要原因是本年接受的县级、市级检查和督查增多,导致公务接待费支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国(境)费用,与年初预算数及上年支出数持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费,与年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费11.44万元,主要用于县内因公出行、项目检查、县外接访、人员考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.56万元,下降52.33%,主要原因是厉行节约,倡导绿色出行、减少公务用车。较上年支出数减少1.59万元,下降12.20%,主要原因是严格控制车辆运行,倡导绿色出行、减少公务用车。

公务接待费3.30万元,主要用于接待县级、市级检查和督查。费用支出较年初预算数减少13.90万元,下降80.81%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策,财政压缩三公经费预算。较上年支出数增加2.19万元,增长197.30%,主要原因是本年接受的县级、市级检查和督查增多,导致公务接待费支出增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待120批次470人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费70.26元,车均购置费0万元,车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.83万元,较上年决算数增加1.83万元,增长45.75%,主要原因是本年度会议次数增加,导致会议费有所增加。本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数减少0.19万元,下降43.18%,主要原因是本年度开展的培训较去年有所减少,导致培训费相关支出降低。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出314.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费134.90万元、邮电费36.86万元、劳务派遣人员劳务费326.06万元等。机关运行经费较上年支出数减少61.27万元,下降16.32%,主要原因是厉行节约,节能节电,严格控制公务用车,导致公务用车维护修理费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.88万元,其中:政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.88万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设施设备,如办公电脑、打印机、LED显示屏等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和93个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评93项,涉及财政拨款项目支出资金3391.90万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了财政资金,项目基本达到了预期绩效目标。

1、兴义镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:

丰都县兴义镇整体监控

项目编码:

50023000023P000075

自评总分:

99.29

项目主管部门:

918-丰都县兴义镇人民政府

财政归口处室:

007-基财科

部门

联系人:

陈丽

联系

电话

19923172927

资金情况

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额

27979404.46 

57449380.45 

53398593.91 

其中:财政拨款

27979404.46

57449380.45

53398593.91

92.94

10.00

9.29

一般公共预算

27602192.46 

55604568.45 

51603781.91 

92.8 

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.主要负责:纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;统筹负责基层党建、群团等工作;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责;负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责;统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责;负责人大主席团日常工作

2.主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务;要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作;承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作;承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作;做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

3.负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作;根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

1.主要负责:纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;统筹负责基层党建、群团等工作;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责;负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责;统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责;负责人大主席团日常工作

2.主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务;要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作;承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作;承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作;做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

3.负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作;根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

已完成2023年兴义镇政府各项社会目标工作。1.做好辖区内纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、基层党建、群团、基层人大工作、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、城镇管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权等相关工作。2.做好辖区内农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。3.做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。4.区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。5.承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。6.承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作;做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

绩效指标

指标

名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

新增就业人数

人 

≥ 

200

200

0

100

20

20

主题党日次数

次 

≥ 

12

12

0

100

20

20

乡村振兴工作

定性

1

0

100

20

20

人居环境改善效果

定性

1

0

100

20

20

全镇群众满意度

% 

90

95

5.56

100

20

20













2、兴义镇人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表(见附件)

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

兴义镇2023年旧房整治提升

项目编码:

50023023T000003734935

自评总分:

100.00

项目主管部门:

918-丰都县兴义镇人民政府

财政归口处室:

007-基财科

部门

联系人:

李胜源

联系

电话

19192252028

资金情况

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额

0.00

1,700,000.00

1,700,000.00

其中:财政拨款

0.00

1,700,000.00

1,700,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

1,700,000.00

1,700,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

实施旧房整治提升220户,补助资金223.2885万元,本次下达170万元。

实施旧房整治提升220户,补助资金223.2885万元,本次下达170万元。

实施旧房整治提升220户,本次支付170万元。

绩效指标

指标

名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

旧房整治提升数量

户(套)

220

220

0

100

20

20

完工率

%

100

100

0

100

10

10

项目完成及时率

%

100

100

0

100

10

10

项目实施减少低收入群体支出

%

95

95

0

100

5

5

改善低收入人群居住环境

%

95

95

0

100

5

5

消除农村残破老旧房屋,提升村容村貌

%

95

95

0

100

5

5

房屋整治后安全期限

15

15

0

100

5

5

受益群众满意度

%

95

95

0

100

5

5

主管部门满意度

%

95

95

0

100

5

5

工程成本节约率

%

3

3

0

100

10

10

项目支出控制在预算范围内的比例

%

100

100

0

100

10

10













(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:李明静023-70648019


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市丰都县兴义镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,032.69

一、一般公共服务支出

1,059.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

179.48

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

5.00

四、上级补助收入

四、公共安全支出

7.20

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

61.12

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

845.42

九、卫生健康支出

93.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

209.67

十二、农林水支出

1,509.62

十三、交通运输支出

532.02

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

18.76

十九、住房保障支出

49.03

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

39.22

二十三、其他支出

6.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,212.17

本年支出合计

4,436.24

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

1,219.14

年末结转和结余

995.08

总计

5,431.32

总计

5,431.32

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,212.17

4,212.17

201

一般公共服务支出

1,059.41

1,059.41

20101

人大事务

5.00

5.00

2010104

人大会议

5.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,041.05

1,041.05

2010301

行政运行

1,038.46

1,038.46

2010308

信访事务

2.59

2.59

20132

组织事务

7.60

7.60

2013299

其他组织事务支出

7.60

7.60

20138

市场监督管理事务

5.76

5.76

2013899

其他市场监督管理事务

5.76

5.76

204

公共安全支出

7.20

7.20

20499

其他公共安全支出

7.20

7.20

2049999

其他公共安全支出

7.20

7.20

207

文化旅游体育与传媒支出

58.12

58.12

20701

文化和旅游

58.12

58.12

2070109

群众文化

57.89

57.89

2070199

其他文化和旅游支出

0.23

0.23

208

社会保障和就业支出

845.42

845.42

20801

人力资源和社会保障管理事务

51.57

51.57

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

51.57

51.57

20802

民政管理事务

253.54

253.54

2080208

基层政权建设和社区治理

253.54

253.54

20805

行政事业单位养老支出

272.89

272.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.99

128.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.59

105.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.30

38.30

20807

就业补助

63.24

63.24

2080705

公益性岗位补贴

63.24

63.24

20811

残疾人事业

8.87

8.87

2081104

残疾人康复

8.87

8.87

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

140.76

140.76

2082201

移民补助

140.76

140.76

20828

退役军人管理事务

54.55

54.55

2082850

事业运行

54.55

54.55

210

卫生健康支出

93.77

93.77

21011

行政事业单位医疗

83.77

83.77

2101101

行政单位医疗

27.39

27.39

2101102

事业单位医疗

23.72

23.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.66

32.66

21015

医疗保障管理事务

10.00

10.00

2101506

医疗保障经办事务

10.00

10.00

212

城乡社区支出

157.67

157.67

21201

城乡社区管理事务

124.95

124.95

2120199

其他城乡社区管理事务支出

124.95

124.95

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

32.72

32.72

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

32.72

32.72

213

农林水支出

1,416.98

1,416.98

21301

农业农村

528.17

528.17

2130104

事业运行

407.41

407.41

2130108

病虫害控制

8.50

8.50

2130122

农业生产发展

106.25

106.25

2130135

农业资源保护修复与利用

6.00

6.00

21302

林业和草原

167.35

167.35

2130205

森林资源培育

86.81

86.81

2130207

森林资源管理

48.58

48.58

2130209

森林生态效益补偿

0.60

0.60

2130234

林业草原防灾减灾

27.00

27.00

2130299

其他林业和草原支出

4.36

4.36

21303

水利

34.72

34.72

2130399

其他水利支出

34.72

34.72

21305

衔接乡村振兴

341.42

341.42

2130504

农村基础设施建设

182.78

182.78

2130505

生产发展

142.02

142.02

2130506

社会发展

10.08

10.08

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.55

6.55

21307

农村综合改革

345.32

345.32

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00

6.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

339.32

339.32

214

交通运输支出

460.60

460.60

21401

公路水路运输

363.37

363.37

2140104

公路建设

280.00

280.00

2140106

公路养护

83.37

83.37

21406

车辆购置税支出

97.23

97.23

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

85.00

85.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

12.23

12.23

220

自然资源海洋气象等支出

18.76

18.76

22001

自然资源事务

18.76

18.76

2200106

自然资源利用与保护

18.76

18.76

221

住房保障支出

49.03

49.03

22102

住房改革支出

49.03

49.03

2210201

住房公积金

49.03

49.03

224

灾害防治及应急管理支出

39.22

39.22

22401

应急管理事务

30.00

30.00

2240108

应急救援

3.00

3.00

2240199

其他应急管理支出

27.00

27.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

6.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.00

1.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

3.22

3.22

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

3.22

3.22

229

其他支出

6.00

6.00

22960

彩票公益金安排的支出

6.00

6.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

6.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,436.24

2,677.98

1,758.26

201

一般公共服务支出

1,059.41

1,038.46

20.95

20101

人大事务

5.00

5.00

2010104

人大会议

5.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,041.05

1,038.46

2.59

2010301

行政运行

1,038.46

1,038.46

2010308

信访事务

2.59

2.59

20132

组织事务

7.60

7.60

2013299

其他组织事务支出

7.60

7.60

20138

市场监督管理事务

5.76

5.76

2013899

其他市场监督管理事务

5.76

5.76

203

国防支出

5.00

5.00

20399

其他国防支出

5.00

5.00

2039999

其他国防支出

5.00

5.00

204

公共安全支出

7.20

7.20

20499

其他公共安全支出

7.20

7.20

2049999

其他公共安全支出

7.20

7.20

207

文化旅游体育与传媒支出

61.12

57.89

3.23

20701

文化和旅游

58.12

57.89

0.23

2070109

群众文化

57.89

57.89

2070199

其他文化和旅游支出

0.23

0.23

20702

文物

3.00

3.00

2070204

文物保护

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

845.42

577.14

268.28

20801

人力资源和社会保障管理事务

51.57

51.57

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

51.57

51.57

20802

民政管理事务

253.54

198.13

55.41

2080208

基层政权建设和社区治理

253.54

198.13

55.41

20805

行政事业单位养老支出

272.89

272.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.99

128.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.59

105.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.30

38.30

20807

就业补助

63.24

63.24

2080705

公益性岗位补贴

63.24

63.24

20811

残疾人事业

8.87

8.87

2081104

残疾人康复

8.87

8.87

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

140.76

140.76

2082201

移民补助

140.76

140.76

20828

退役军人管理事务

54.55

54.55

2082850

事业运行

54.55

54.55

210

卫生健康支出

93.77

83.77

10.00

21011

行政事业单位医疗

83.77

83.77

2101101

行政单位医疗

27.39

27.39

2101102

事业单位医疗

23.72

23.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.66

32.66

21015

医疗保障管理事务

10.00

10.00

2101506

医疗保障经办事务

10.00

10.00

212

城乡社区支出

209.67

124.95

84.72

21201

城乡社区管理事务

124.95

124.95

2120199

其他城乡社区管理事务支出

124.95

124.95

21203

城乡社区公共设施

52.00

52.00

2120303

小城镇基础设施建设

52.00

52.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

32.72

32.72

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

32.72

32.72

213

农林水支出

1,509.62

746.73

762.89

21301

农业农村

532.77

407.41

125.36

2130104

事业运行

407.41

407.41

2130108

病虫害控制

8.50

8.50

2130122

农业生产发展

106.25

106.25

2130135

农业资源保护修复与利用

9.60

9.60

2130199

其他农业农村支出

1.00

1.00

21302

林业和草原

239.35

239.35

2130205

森林资源培育

86.81

86.81

2130207

森林资源管理

48.58

48.58

2130209

森林生态效益补偿

0.60

0.60

2130234

林业草原防灾减灾

99.00

99.00

2130299

其他林业和草原支出

4.36

4.36

21303

水利

48.97

48.97

2130399

其他水利支出

48.97

48.97

21305

衔接乡村振兴

341.42

341.42

2130504

农村基础设施建设

182.78

182.78

2130505

生产发展

142.02

142.02

2130506

社会发展

10.08

10.08

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.55

6.55

21307

农村综合改革

345.32

339.32

6.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00

6.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

339.32

339.32

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1.79

1.79

2136902

三峡后续工作

1.79

1.79

214

交通运输支出

532.02

532.02

21401

公路水路运输

363.37

363.37

2140104

公路建设

280.00

280.00

2140106

公路养护

83.37

83.37

21406

车辆购置税支出

168.65

168.65

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

85.00

85.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

83.65

83.65

220

自然资源海洋气象等支出

18.76

18.76

22001

自然资源事务

18.76

18.76

2200106

自然资源利用与保护

18.76

18.76

221

住房保障支出

49.03

49.03

22102

住房改革支出

49.03

49.03

2210201

住房公积金

49.03

49.03

224

灾害防治及应急管理支出

39.22

39.22

22401

应急管理事务

30.00

30.00

2240108

应急救援

3.00

3.00

2240199

其他应急管理支出

27.00

27.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

6.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.00

1.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

3.22

3.22

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

3.22

3.22

229

其他支出

6.00

6.00

22960

彩票公益金安排的支出

6.00

6.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

6.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,032.69

一、一般公共服务支出

1,059.41

1,059.41

二、政府性基金预算财政拨款

179.48

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

5.00

5.00

四、公共安全支出

7.20

7.20

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

61.12

61.12

八、社会保障和就业支出

845.42

704.66

140.76

九、卫生健康支出

93.77

93.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

209.67

176.95

32.72

十二、农林水支出

1,509.62

1,507.83

1.79

十三、交通运输支出

532.02

532.02

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

18.76

18.76

十九、住房保障支出

49.03

49.03

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

39.22

39.22

二十三、其他支出

6.00

6.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,212.17

本年支出合计

4,436.24

4,254.97

181.27

年初财政拨款结转和结余

1,219.14

年末财政拨款结转和结余

995.08

995.08

一般公共预算财政拨款

222.28

政府性基金预算财政拨款

996.87

国有资本经营预算财政拨款

总计

5,431.32

总计

5,431.32

4,254.97

1,176.35

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,254.97

2,677.98

1,576.99

201

一般公共服务支出

1,059.41

1,038.46

20.95

20101

人大事务

5.00

5.00

2010104

人大会议

5.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,041.05

1,038.46

2.59

2010301

行政运行

1,038.46

1,038.46

2010308

信访事务

2.59

2.59

20132

组织事务

7.60

7.60

2013299

其他组织事务支出

7.60

7.60

20138

市场监督管理事务

5.76

5.76

2013899

其他市场监督管理事务

5.76

5.76

203

国防支出

5.00

5.00

20399

其他国防支出

5.00

5.00

2039999

其他国防支出

5.00

5.00

204

公共安全支出

7.20

7.20

20499

其他公共安全支出

7.20

7.20

2049999

其他公共安全支出

7.20

7.20

207

文化旅游体育与传媒支出

61.12

57.89

3.23

20701

文化和旅游

58.12

57.89

0.23

2070109

群众文化

57.89

57.89

2070199

其他文化和旅游支出

0.23

0.23

20702

文物

3.00

3.00

2070204

文物保护

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

704.66

577.14

127.52

20801

人力资源和社会保障管理事务

51.57

51.57

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

51.57

51.57

20802

民政管理事务

253.54

198.13

55.41

2080208

基层政权建设和社区治理

253.54

198.13

55.41

20805

行政事业单位养老支出

272.89

272.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.99

128.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.59

105.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.30

38.30

20807

就业补助

63.24

63.24

2080705

公益性岗位补贴

63.24

63.24

20811

残疾人事业

8.87

8.87

2081104

残疾人康复

8.87

8.87

20828

退役军人管理事务

54.55

54.55

2082850

事业运行

54.55

54.55

210

卫生健康支出

93.77

83.77

10.00

21011

行政事业单位医疗

83.77

83.77

2101101

行政单位医疗

27.39

27.39

2101102

事业单位医疗

23.72

23.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.66

32.66

21015

医疗保障管理事务

10.00

10.00

2101506

医疗保障经办事务

10.00

10.00

212

城乡社区支出

176.95

124.95

52.00

21201

城乡社区管理事务

124.95

124.95

2120199

其他城乡社区管理事务支出

124.95

124.95

21203

城乡社区公共设施

52.00

52.00

2120303

小城镇基础设施建设

52.00

52.00

213

农林水支出

1,507.83

746.73

761.10

21301

农业农村

532.77

407.41

125.36

2130104

事业运行

407.41

407.41

2130108

病虫害控制

8.50

8.50

2130122

农业生产发展

106.25

106.25

2130135

农业资源保护修复与利用

9.60

9.60

2130199

其他农业农村支出

1.00

1.00

21302

林业和草原

239.35

239.35

2130205

森林资源培育

86.81

86.81

2130207

森林资源管理

48.58

48.58

2130209

森林生态效益补偿

0.60

0.60

2130234

林业草原防灾减灾

99.00

99.00

2130299

其他林业和草原支出

4.36

4.36

21303

水利

48.97

48.97

2130399

其他水利支出

48.97

48.97

21305

衔接乡村振兴

341.42

341.42

2130504

农村基础设施建设

182.78

182.78

2130505

生产发展

142.02

142.02

2130506

社会发展

10.08

10.08

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.55

6.55

21307

农村综合改革

345.32

339.32

6.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00

6.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

339.32

339.32

214

交通运输支出

532.02

532.02

21401

公路水路运输

363.37

363.37

2140104

公路建设

280.00

280.00

2140106

公路养护

83.37

83.37

21406

车辆购置税支出

168.65

168.65

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

85.00

85.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

83.65

83.65

220

自然资源海洋气象等支出

18.76

18.76

22001

自然资源事务

18.76

18.76

2200106

自然资源利用与保护

18.76

18.76

221

住房保障支出

49.03

49.03

22102

住房改革支出

49.03

49.03

2210201

住房公积金

49.03

49.03

224

灾害防治及应急管理支出

39.22

39.22

22401

应急管理事务

30.00

30.00

2240108

应急救援

3.00

3.00

2240199

其他应急管理支出

27.00

27.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

6.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.00

1.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

3.22

3.22

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

3.22

3.22

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,626.40

302

商品和服务支出

423.79

310

资本性支出

3.13

30101

基本工资

354.52

30201

办公费

71.60

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

225.10

30202

印刷费

31002

办公设备购置

3.13

30103

奖金

246.77

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

373.59

30205

水费

0.64

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

149.85

30206

电费

11.07

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

120.86

30207

邮电费

36.86

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

55.59

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

13.91

30211

差旅费

72.61

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

66.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

20.20

30213

维修(护)费

0.26

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

624.66

30215

会议费

1.46

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.25

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.22

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

6.59

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

624.63

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

76.70

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.02

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

33.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

0.01

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

11.44

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

46.66

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

51.44

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,251.06

公用经费合计

426.92

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

996.87

179.48

181.27

181.27

995.08

208

社会保障和就业支出

140.76

140.76

140.76

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

140.76

140.76

140.76

2082201

移民补助

140.76

140.76

140.76

212

城乡社区支出

32.72

32.72

32.72

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

32.72

32.72

32.72

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

32.72

32.72

32.72

213

农林水支出

996.87

1.79

1.79

995.08

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

996.87

1.79

1.79

995.08

2136902

三峡后续工作

996.87

1.79

1.79

995.08

229

其他支出

6.00

6.00

6.00

22960

彩票公益金安排的支出

6.00

6.00

6.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

6.00

6.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

314.10

(一)支出合计

14.74

14.74

(一)行政单位

314.10

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

11.44

11.44

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

8

(2)公务用车运行维护费

11.44

11.44

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

3.30

3.30

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.30

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

5

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

8

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

120

(一)政府采购支出合计

5.88

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

5.88

6.国内公务接待人次(人)

470

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

5.88

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

5.88

二、会议费

5.83

三、培训费

0.25

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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