丰都县兴义镇人民政府关于2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307116254611/2023-00004	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴义镇人民政府
[ 成文日期 ]	2023-03-13	[ 发布日期 ]	2023-03-13

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴义镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-13
[ 发布日期 ]	2023-03-13

一、单位基本情况

（一）职能职责

党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责；民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责；平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室；主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责；财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；人大常委会办公室：主要负责人大主席团日常工作；综合行政执法办公室：主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权；镇纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置。农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。综合行政执法大队：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）单位构成

一级单位：丰都县兴义镇。二级单位：丰都县兴义镇人民政府，丰都县兴义镇农业服务中心，丰都县兴义镇文化服务中心，丰都县兴义镇劳动就业和社会保障服务所，丰都县兴义镇综合行政执法大队，丰都县兴义镇退役军人服务站。机关行政编制42名、机关后勤服务人员事业编制3名。事业编制共37名，其中农业服务中心22名（其中农业6名、林业3名、水利3名、畜牧9名、其他1名），文化服务中心4名，劳动就业和社会保障服务所4名，退役军人服务站3名，综合行政执法大队4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2656.17万元，其中：一般公共预算拨款2656.17万元，政府性基金预算拨款上年结转37.72万元，一般公共预算拨款上年结转104.05万元。一般公共预算拨款收入较去年增加299.18万元，主要是行政运行“工资奖金津补贴”中新增公务员基础绩效经费拨款；机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费增加；事业单位工资津贴增加；行政职工住房公积金增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数2797.94万元，其中一般公共预算2760.22万元，政府性基金预算37.72万元。其中一般公共服务支出1064.4万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出80.42万元，社会保障和就业支出505.81万元，卫生健康支出83.77万元，城乡社区支出135.49万元，农林水支出726.75万元，交通运输支出40.77万元，自然资源海洋气象等支出19.68万元，住房保障支出101.85万元，灾害防治及应急管理支出5万元，预备费27万元，其他支出5万元。支出较去年增加440.95万元，主要是基本支出增加237.88万元，项目支出增加203.07万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2656.17万元，上年结转141.77万元。一般公共预算财政拨款支出2797.94万元，比2022年增加440.95万元。其中：基本支出1802.04万元，比2022年增加237.88万元，主要原因是行政运行增加了109.27万元、社会保障和就业支出增加了41.88万元、农林水支出增加了52.41万元、住房保障支出增加19.24万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，职业年金缴费等。项目支出995.9万元，比2022年增加203.07万元，其中结转上年项目资金141.77万元，预算项目增加61.29万元。结转的项目中政府性基金预算37.72万元：兴义镇2022年公路养护资金32.72万元，社区养老服务建设补助资金5万元；结转的项目中一般公共预算资金104.05万元，主要为2021年农村四好公路项目、2022年丰都县撂荒地盘活利用项目、2021年减少耕地恢复不足项目等重点工作。增加的预算项目主要为村社区干部工资增加47.33万元，预备费增加19万元，遗属补助从项目变更为基本支出，减少5.65万元。

2023年无政府性基金预算收入，政府性基金预算支出37.72万元，是2022年结转资金。包括兴义镇2022年公路养护资金32.72万元，兴义镇社区养老服务建设补助资金5万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41.2万元，与2022年一致。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费17.2万元，公务用车运行维护费24万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费249.22万元，比上年减少52.64万元，主要原因为政府过紧日子，缩减了运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.7万元：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.7万元：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共12个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量854.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车3辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代蕾 联系方式：70618019

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丰都县兴义镇人民政府关于2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县兴义镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

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