丰都县兴义镇人民政府关于2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307116254611/2024-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴义镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-03-15	[ 发布日期 ]	2024-03-15

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴义镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-15
[ 发布日期 ]	2024-03-15

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）单位构成

丰都县兴义镇独立核算机构6个。一级单位：丰都县兴义镇。内设党政办、党群办、经发办、财政办、执法办、社事办、规环办、平安办、应急办、人大办。二级单位：丰都县兴义镇人民政府，丰都县兴义镇农业服务中心，丰都县兴义镇文化服务中心，丰都县兴义镇劳动就业和社会保障服务所，丰都县兴义镇综合行政执法大队，丰都县兴义镇退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2775.26万元，其中：一般公共预算拨款2775.26万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加119.09万元，主要是一般公共预算拨款增加119.09万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2775.26万元，其中一般公共预算2775.26万元。其中一般公共服务支出901.86万元，文化旅游体育与传媒支出48.39万元，社会保障和就业支出706.32万元，卫生健康支出101.23万元，城乡社区支出126.31万元，农林水支出750.19万元，交通运输支出12.2万元，住房保障支出100.27万元，预备费28.5万元。支出较去年增加119.09万元，主要是基本支出增加21.87万元，项目支出增加97.22万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2775.26万元，一般公共预算财政拨款支出2775.26万元，比2023年增加119.09万元。其中：基本支出1823.91万元，比2023年增加21.87万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加了71.76万元、社会保障和就业支出增加了101.99万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出增加了32.41万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，职业年金缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出951.35万元，比2023年增加97.22万元，主要原因是社会保障和就业支出、民政管理事务、农林水支出增加、往年剩余指标结转到当年等，主要用于动植物疫病防控、水利救灾、道路交通建设、农业生产发展、群众文化活动等重点工作。

丰都县兴义镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算29.2万元，比2023年减少12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费17.20万元，与2023一致；公务用车运行维护费12万元，比2023年减少12万元，主要原因是压缩“三公”经费开支，降低公务用车经费标准；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费127.25万元，比上年增加0.8万元，主要原因为市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年共19个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量951.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 4辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李明静联系方式：19192252025

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丰都县兴义镇人民政府2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县兴义镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

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