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| [ 索引号 ] | 115002307116254611/2024-00012 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县兴义镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 | [ 发布日期 ] | 2024-04-16 |
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| [ 发布机构 ] | 丰都县兴义镇人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-16 |
丰都县兴义镇人民政府关于2023年度部门整体绩效自评工作的报告
按照《丰都县财政局关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，我单位对2023年项目资金开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容
丰都县兴义镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化场镇管理和村社区服务工作。兴义镇在2023年开展公路养护、国土绿化提升行动、耕地地力保护、兴义镇“五清理一行动”、三峡水库库区基金项目、兴义镇场镇升级改造项目、松材线虫病除治、兴义镇“两岸青山，千里林带”建设项目、涉农公益性岗位、林业有害生物防治项目、农村四好公路项目、农村户厕新建项目、农村户厕改造项目、“活人墓”等违建墓地整治、乡村公路安防项目、低收入脱贫人口到户产业和防旱搞旱救灾补助、柑桔大实蝇防控、人居环境整治项目、自然灾害救灾救助资金等93个项目。我单位根据丰都财政发〔2024〕15号文件要求，对这些项目进行绩效评价。
（二）项目资金情况
项目预算安排3795.44万元，全年实际到位项目资金为3391.90万元，项目资金到位率89.37%，实际拨付资金为3391.90万元，资金执行率为100%；全年共完成93个项目的项目资金拨付，项目拨付率为100%。
（三）绩效目标
全面完成2023年兴义镇政府各项社会目标工作。1.做好辖区内纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、基层党建、群团、基层人大工作、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、城镇管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权等相关工作。2.做好辖区内农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。3.做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。4.做好辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。5.承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。6.承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。
（四）部门（单位）职能职责
1、党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制以及综合协调、文秘等职责。
2、党群工作办公室统筹负责基层党建、群团等工作。
3、经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。
4、民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。
5、平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。
7、财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8、应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。
9、人大办公室主要负责人大主席团日常工作。
10、综合行政执法办公室主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。
11、农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。
12、文化服务中心承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。
13、劳动就业和社会保障服务所承担失业人员就业培训、就业创业指导；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作。
14、退役军人服务站负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
今年预期目标为完成全部项目工作。根据年初制定目标，基本完成各项目工作。1.辖区内纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、基层党建、群团、基层人大工作、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、城镇管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权等相关工作做到了人民满意；2.辖区内农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程、文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等服务工作全面完成。3.做好了辖区内退役军人保障服务关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。4.做好了承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚工作。5.做好了承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；做好了负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好了农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标：全年实际到位项目资金为3391.90万元，实际拨付资金为3391.90万元，资金执行率为100%；全年共完成93个项目的项目资金拨付，项目拨付率为100%。
（2）质量指标：项目验收合格率100%，圆满完成了各项社会工作目标，维护安定和谐的社会。
（3）时效指标：项目资金到位率89.37%，到位资金拨付及时率100%。
（4）成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。
2.效益指标完成情况
（1）经济效益指标：提高受益区域经济，提高受益人员工资，增加农民收入。
（2）社会效益指标：群众环保意识提升，改善村（社区）的卫生环境，改善干群关系，维护社会稳定，减少上访率。
（3）生态效益指标：改善生态环境，促进生态稳定，有效保护辖区内环境，森林河流等资源不被破坏。
（4）可持续影响指标：项目长期管护延续性为长期。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度指标：主管部门满意度95%以上，受益群众满意度90%以上。
（三）评价结果
项目自评得分95分以上，已达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
在项目进度的把握上不太严格，有时会出现超进度或者慢进度拨款的情况。
（二）资金使用方面的问题
无。
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的经验不足，绩效目标设置语言表达上不够精准，在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无。
四、下一步改进措施
规范绩效管理方面会更细化，指标的设计需要更加科学；以后在项目管理过程中，需更加严格的把握项目进度，严格落实资金拨付制度，非特殊情况不得超进度拨付资金，合理拟定项目绩效，严格落实完成既定项目绩效。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无。
丰都县兴义镇人民政府
2024年4月15日
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