一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，丰都县湛普镇人民政府下设综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，综合行政执法办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计3896.26万元，支出总计3896.26万元，收支较上年决算数增加9.29万元，增加0.24%，主要原因是本年度年中人员变动及专项工作经费增加。

2．收入情况。2022年度收入合计3896.26万元，较上年决算数增加9.29万元，增加0.24%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。其中：财政拨款收入2995.79万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余900.46万元。

3．支出情况。2022年度支出合计3896.26万元，较上年决算数增加9.29万元，增加0.24%，主要原因是本年度年中人员变动及专项工作经费增加。其中：基本支出1797.26万元，占55.34%；项目支出1450.59万元，占44.66%。此外，结余分配648.41万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余648.41万元，较上年决算数增加646.09万元，增加27865.49%，主要原因是上年无项目结转结余，今年项目实施时间跨年度无法及时完工及支付完资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3896.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加9.29万元,增加0.24%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1． 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2907.63万元，较上年决算数减少94.00万元，减少3.13%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入中专项经费减少了。较年初预算数增加1210.09万元，增长71.28%。主要原因是年初预算时上级项目不在预算范围内，仅预算了本级项目；年中增加了上级项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2． 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3096.69万元，较上年决算数增加95.06万元，增长3.17%。主要原因是本年度一般公共预算项目较去年支出增多（如新增巩固脱贫乡村振兴项目等）。较年初预算数增加1424.68万元，增长83.92%。主要原因是年初预算无上级拨款项目，仅有本级预算项目，年中增加了上级项目拨款支出（如新增巩固脱贫乡村振兴项目等）。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.53万元，较上年决算数增加24.98万元，增长4503.99%。主要原因是上年度项目结转结余较少，仅为2.32万元，本年度结转结余为项目未完工竣工结算。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出984.09万元，占31.78%，较年初预算数增加221.05万元，增长28.97%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出53.06万元，占1.71%，较年初预算数增加14.63万元，增长38.07%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（3）社会保障与就业支出297.07万元，占9.59%，较年初预算数增加44.78万元，增长19.11%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（4）卫生健康支出85.88万元，占2.77%，较年初预算数增加2.58万元，增长3.1%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（5）节能环保支出15.50万元，占0.5%，较年初预算数减少24.95万元，减少62.38%，主要原因是增加场镇清洁卫生支出。

（6）城乡社区支出454.17万元，占14.67%，较年初预算数增加335.03万元，增加281.47%，主要原因是调资人员经费及场镇清洁卫生支出增加。

（7）农林水支出1029.42万元，占33.24%，较年初预算数增加688.16万元，增加201.65%，主要原因是调资人员经费增加，新增了（病虫害控制、农产品质量安全、农田发展等项目）。

（8）交通运输支出129.97万元，占4.20%，较年初预算数增加128.97万元，增加128.97%，主要原因是年初预算无上级拨款项目。

（9）住房保障支出53.59万元，占1.73%，较年初预算数增加3.09万元，增加6.12%，主要原因是调资人员经费增加，公积金缴费增多。

（10）灾害防治及应急管理支出11.94万元，占0.39%，较年初预算数增加11.94万元，增加11.94%，主要原因是年初预算无上级拨款项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1797.26万元。其中：人员经费1333.47万元，较上年决算数增加180.81万元，增长15.69%，主要原因是人员调资经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公积金、五险等支出。公用经费463.79万元，较上年决算数增加66万元，增长16.59%，主要原因是增加了疫情防控、防汛抗旱救灾、森林防灭火等工作公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他商品与服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余621.14万元。本年收入88.16万元，较上年决算数减少797.18万元，减少90.04%，主要原因是本年度政府性基金项目上级拨款减少。本年支出772.3万元，较上年决算数减少113.04万元，减少12.77%，主要原因是本年度政府性基金项目上级拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。（要与上年支出数及年初预算数作对比，并分析原因）

2022年度“三公”经费支出共计21.42万元，较年初预算数减少20.88万元，下降49.36%，主要原因是年初公务接待按标准预算，今年公务接待控制严格，实际发生的公务接待活动减少。较上年支出数减少10.54万元，下降32.98%，主要原因是本年度无公车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。（要与上年支出数及年初预算数作对比，并分析原因）

2022年度本部门无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，年初无公车购置预算,主要原因是本年度无购车计划。较上年支出数减少10万元，下降100%，主要原因是去年公车购置一辆，本年度无公车购置。

公务车运行维护费15.16万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴、森林病虫害控制等项目的公车加油费、维修费。费用支出较年初预算数增加3.16万元，增加26.33%，主要原因加油费、维修费增多。较上年支出数减少0.01万元，下降0.66%，主要原因是加强公务用车运行维护管理

公务接待费6.26万元，主要用于接待上级主管部门。费用支出较年初预算数减少24.04万元，下降79.34%，主要原因是年初公务接待按标准预算，今年公务接待控制严格，实际发生的公务接待活动减少。较上年支出数减少0.54万元，下降7.94%，主要原因是本年度发生的接待活动有下降.。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待93批次1027人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费7.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.48万元，较上年决算数减少2.98万元，下降54.58%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数减少3.31万元，下降68.53%，主要原因是本年度培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出427.79万元，主要用于开支办公费、水费、电费、接待费、差旅费、工会经费等开支。机关运行经费较上年决算数增加107.57万元，增加33.59%，主要原因是政府临时人员增加，开支增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

五、政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和97个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评97项，涉及资金3210.20万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了政府基本运转及各项目开展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表  

    2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

秦佳      023-70630229