丰都县湛普镇人民政府2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	115002300086896661/2024-00013	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县湛普镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-25	[ 发布日期 ]	2024-09-25

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县湛普镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-25
[ 发布日期 ]	2024-09-25

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，丰都县湛普镇人民政府下设综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，综合行政执法办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3217.28万元，支出总计3217.28万元。收支较上年决算数减少678.98万元，下降17.43%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，上级压缩相应经费。

2.收入情况。2023年度收入合计2480.60万元，较上年决算数减少515.19万元，下降17.20%，主要原因是：严格落实“过紧日子”思想，上级压缩相应经费。其中：财政拨款收入2480.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余736.68万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2752.53万元，较上年决算数减少495.31万元，下降15.25%，主要原因是项目工程量减少，项目资金支付减少；本年基本建设类项目只有中坪村通畅公路工程10万元。其中：基本支出1847.94万元，占67.14%；项目支出904.58万元，占32.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余464.75万元，较上年决算数减少183.66万元，下降28.32%，主要原因是今年使用结转资金支付燕子村精准帮扶移民安置项目160.48万元元，支付松材线虫病除治经费23.25万元，新增基本支出结转2.34万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3215.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少678.98万元，下降17.43%。主要原因是严格落实“过紧日子”思想，上级压缩相应经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2440.38万元，较上年决算数减少467.25万元，下降16.07%。主要原因是严格落实“过紧日子”思想，上级压缩相应经费。较年初预算数增加458.51万元，增长23.14%。主要原因是年中预算调整增加了本年项目专项资金，2021年度事业单位超额绩效清算及退休一次性补贴、丧葬费等。此外，年初财政拨款结转和结余113.79万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2551.83万元，较上年决算数减少544.86万元，下降17.59%。主要原因是本年度一般公共预算项目较去年支出增多。较年初预算数增加427.15万元，增长20.10%。主要原因是年初预算无上级拨款项目，仅有本级预算项目，年中增加了上级项目拨款支出（如新增春安村休闲观光农业项目、21年农作物受灾救助资金等）。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.34万元，较上年决算数减少23.19万元，下降90.83%，主要原因是用上年结转结余支付了上年未支付的项目资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出953.65万元，占37.37%，较年初预算数增加82.54万元，增长9.48%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（2）国防支出4.17万元，占0.16%，较年初预算数增加2.17万元，增长108.50%，主要原因是年中预算调整增加了2.17万元。

（3）公共安全支出13.80万元，占0.54%，较年初预算数增加10.80万元，增长360.00%，主要原因是年初未预算2023年流动人口协管员与铁路护路人员工资及五险10.8万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出77.66万元，占3.04%，较年初预算数增加6.11万元，增长8.54%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（5）社会保障与就业支出475.98万元，占18.65%，较年初预算数增加133.64万元，增长39.04%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（6）卫生健康支出67.28万元，占2.64%，较年初预算数无增减，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（7）城乡社区支出177.39万元，占6.95%，较年初预算数减少7.77万元，下降4.20%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（8）农林水支出626.75万元，占24.56%，较年初预算数增加121.41万元，增长24.03%，主要原因是调资人员经费增加，新增了（病虫害控制、农产品质量安全、农田发展等项目）。

（9）交通运输支出25.84万元，占1.01%，较年初预算数增加22.70万元，增长722.93%，主要原因是年初预算无上级拨款项目。

（10）自然资源海洋气象等支出52.00万元，占2.04%，较年初预算数增加52.00万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算2023年林业有害生物防治（第二批）资金。

（11）住房保障支出49.23万元，占1.93%，较年初预算数减少20.54万元，下降29.44%，主要原因是年中预算调减了住房公积金20.54万元。

（12）灾害防治及应急管理支出28.09万元，占1.10%，较年初预算数增加24.09万元，增长602.25%，主要原因是年初只预算了抗旱救灾补助4万元，其余的24.09万元在年中预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1847.94万元。其中：人员经费1379.58万元，较上年决算数增加46.11万元，增长3.46%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公积金、五险等支出。公用经费468.37万元，较上年决算数增加4.58万元，增长0.99%，主要原因是防汛抗旱救灾、森林防灭火等工作公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他商品与服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余621.14万元，年末结转结余460.67万元。本年收入40.22万元，较上年决算数减少47.94万元，下降54.38%，主要原因是本年度政府性基金项目上级拨款减少。本年支出200.70万元，较上年决算数增加49.54万元，增长32.77%，主要原因是使用了上年结转结余支付了燕子精准帮扶项目工程款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.23万元，较年初预算数减少5.97万元，下降21.95%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，上级压缩相应经费。较上年支出数减少0.19万元，下降0.89%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，上级压缩相应经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未购置公务车。

公务车运行维护费15.10万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴、森林病虫害控制等项目的公车加油费、维修费。费用支出较年初预算数增加3.10万元，增长25.83%，主要原因是车辆运行时间长，维修费增多。较上年支出数减少0.06万元，下降0.40%，主要原因是加强公务用车运行维护管理。

公务接待费6.13万元，主要用于接待上级主管部门。费用支出较年初预算数减少9.07万元，下降59.67%，主要原因是秉承着过紧日子理念压缩我单位公务接待标准和费用。较上年支出数减少0.13万元，下降2.08%，主要原因是本年度发生的接待活动有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待169批次1025人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.77元，车均购置费0万元，车均维护费5.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数减少0.05万元，下降2.02%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数减少0.08万元，下降5.26%，主要原因是本年度培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出392.97万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、水费、电费、接待费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少34.82万元，下降8.14%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，上级压缩相应经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和80个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2671.31万元。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	丰都县湛普镇整体监控		项目编码：	50023000023P000088		自评总分：	99.87
项目主管部门：	931-丰都县湛普镇人民政府		财政归口处室：	007-基财科		部门联系人：	秦佳		联系电话：	70630026
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			21,246,804.34		26,713,065.17		26,367,882.01
其中：财政拨款			21,246,804.34		26,713,065.17		26,367,882.01	98.7	10.00	9.87
一般公共预算			21,119,582.34		26,301,727.94		25,965,673.78	98.72
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。统筹负责基层党建、群团等工作。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。主要负责人大主席团日常工作。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。不再保留食品药品监督管理办公室，其涉及市场监督管理职能职责划由所辖市场监督管理所承担。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。								主要保障湛普镇人民政府、农业服务中心、文化服务中心、综合执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所履行法定职能职责。保障政府和基层政权正常运转，保障辖区稳定，保障湛普镇经济社会全面发展，改善民生、重点项目建设、乡村振兴发展等工作。全年完成19818731.83元项目支出。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
事业单位	个	＝	5	5	0	100	10	10	否
行政单位	个	＝	1	1	0	100	10	10	否
预算金额	元	＝	19818731.83	19818731.83	0	100	10	10	否
安全生产、平安建设、信访稳定、武装、退役军人文化阵地建设等工作		定性	好	1	0	100	10	10	否
促进辖区稳定发展	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
经济社会发展类及乡村振兴建设		定性	好	1	0	100	10	10	否
社会事业、民生保障、社会保障、人居环境工作		定性	好	1	0	100	10	10	否
基层组织建设		定性	好	1	0	100	10	10	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：湛传军 023-70630026

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,440.38	一、一般公共服务支出	953.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.22	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	4.17
四、上级补助收入		四、公共安全支出	13.80
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	77.66
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	512.93
		九、卫生健康支出	67.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	180.66
		十二、农林水支出	787.23
		十三、交通运输支出	25.84
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	52.00
		十九、住房保障支出	49.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	28.09
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,480.60	本年支出合计	2,752.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	736.68	年末结转和结余	464.75
总计	3,217.28	总计	3,217.28

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）									公开02表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,480.60	2,480.60
201	一般公共服务支出	873.71	873.71
20101	人大事务	5.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.69	823.69
2010301	行政运行	593.70	593.70
2010308	信访事务	35.00	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.99	194.99
20136	其他共产党事务支出	29.00	29.00
2013699	其他共产党事务支出	29.00	29.00
20138	市场监督管理事务	2.52	2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	2.52
20199	其他一般公共服务支出	13.50	13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	13.50
203	国防支出	2.00	2.00
20306	国防动员	2.00	2.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00
204	公共安全支出	13.80	13.80
20406	司法	3.00	3.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00
20499	其他公共安全支出	10.80	10.80
2049999	其他公共安全支出	10.80	10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	77.66	77.66
20701	文化和旅游	57.68	57.68
2070109	群众文化	53.52	53.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.17	4.17
20703	体育	19.97	19.97
2070308	群众体育	19.97	19.97
208	社会保障和就业支出	512.93	512.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.23	50.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.23	50.23
20802	民政管理事务	89.68	89.68
2080208	基层政权建设和社区治理	89.68	89.68
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.16	91.16
20807	就业补助	48.24	48.24
2080705	公益性岗位补贴	48.24	48.24
20811	残疾人事业	3.98	3.98
2081104	残疾人康复	3.98	3.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.95	36.95
2082201	移民补助	36.95	36.95
20828	退役军人管理事务	32.64	32.64
2082850	事业运行	32.64	32.64
210	卫生健康支出	67.28	67.28
21004	公共卫生	11.50	11.50
2100409	重大公共卫生服务	11.50	11.50
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.43	22.43
212	城乡社区支出	180.66	180.66
21201	城乡社区管理事务	72.39	72.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.39	72.39
21205	城乡社区环境卫生	105.00	105.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00	105.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.27	3.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.27	3.27
213	农林水支出	597.40	597.40
21301	农业农村	199.22	199.22
2130104	事业运行	166.30	166.30
2130108	病虫害控制	1.56	1.56
2130122	农业生产发展	31.36	31.36
21302	林业和草原	57.18	57.18
2130205	森林资源培育	20.55	20.55
2130207	森林资源管理	3.44	3.44
2130234	林业草原防灾减灾	32.00	32.00
2130299	其他林业和草原支出	1.19	1.19
21303	水利	11.96	11.96
2130314	防汛	11.96	11.96
21305	衔接乡村振兴	92.55	92.55
2130504	农村基础设施建设	3.60	3.60
2130505	生产发展	79.69	79.69
2130506	社会发展	5.19	5.19
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.06	4.06
21307	农村综合改革	236.49	236.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80	4.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.69	159.69
2130799	其他农村综合改革支出	72.00	72.00
214	交通运输支出	25.84	25.84
21401	公路水路运输	25.84	25.84
2140104	公路建设	10.00	10.00
2140106	公路养护	12.84	12.84
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.00	52.00
22001	自然资源事务	52.00	52.00
2200106	自然资源利用与保护	52.00	52.00
221	住房保障支出	49.23	49.23
22102	住房改革支出	49.23	49.23
2210201	住房公积金	49.23	49.23
224	灾害防治及应急管理支出	28.09	28.09
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240108	应急救援	1.00	1.00
22406	自然灾害防治	20.36	20.36
2240699	其他自然灾害防治支出	20.36	20.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.70	4.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.70	0.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.03	2.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.03	2.03

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）							公开03表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,752.53	1,847.94	904.58
201	一般公共服务支出	953.65	867.55	86.10
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.63	867.55	36.08
2010301	行政运行	593.63	593.63
2010308	信访事务	35.00		35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.99	273.91	1.08
20136	其他共产党事务支出	29.00		29.00
2013699	其他共产党事务支出	29.00		29.00
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52		2.52
20199	其他一般公共服务支出	13.50		13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50		13.50
203	国防支出	4.17		4.17
20306	国防动员	2.00		2.00
2030601	兵役征集	2.00		2.00
20399	其他国防支出	2.17		2.17
2039999	其他国防支出	2.17		2.17
204	公共安全支出	13.80		13.80
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	10.80		10.80
2049999	其他公共安全支出	10.80		10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	77.66	53.52	24.14
20701	文化和旅游	57.68	53.52	4.17
2070109	群众文化	53.52	53.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.17		4.17
20703	体育	19.97		19.97
2070308	群众体育	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	512.93	423.49	89.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.23	50.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.23	50.23
20802	民政管理事务	89.68	89.41	0.27
2080208	基层政权建设和社区治理	89.68	89.41	0.27
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.16	91.16
20807	就业补助	48.24		48.24
2080705	公益性岗位补贴	48.24		48.24
20811	残疾人事业	3.98		3.98
2081104	残疾人康复	3.98		3.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.95		36.95
2082201	移民补助	36.95		36.95
20828	退役军人管理事务	32.64	32.64
2082850	事业运行	32.64	32.64
210	卫生健康支出	67.28	55.78	11.50
21004	公共卫生	11.50		11.50
2100409	重大公共卫生服务	11.50		11.50
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.43	22.43
212	城乡社区支出	180.66	72.39	108.27
21201	城乡社区管理事务	72.39	72.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.39	72.39
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.27		3.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.27		3.27
213	农林水支出	787.23	325.99	461.24
21301	农业农村	202.82	166.30	36.52
2130104	事业运行	166.30	166.30
2130108	病虫害控制	1.56		1.56
2130122	农业生产发展	31.36		31.36
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60
21302	林业和草原	82.93		82.93
2130205	森林资源培育	20.55		20.55
2130207	森林资源管理	3.44		3.44
2130234	林业草原防灾减灾	55.25		55.25
2130299	其他林业和草原支出	3.69		3.69
21303	水利	11.96		11.96
2130314	防汛	11.96		11.96
21305	衔接乡村振兴	92.55		92.55
2130504	农村基础设施建设	3.60		3.60
2130505	生产发展	79.69		79.69
2130506	社会发展	5.19		5.19
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.06		4.06
21307	农村综合改革	236.49	159.69	76.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80		4.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.69	159.69
2130799	其他农村综合改革支出	72.00		72.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	160.48		160.48
2136902	三峡后续工作	160.48		160.48
214	交通运输支出	25.84		25.84
21401	公路水路运输	25.84		25.84
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	12.84		12.84
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.00		52.00
22001	自然资源事务	52.00		52.00
2200106	自然资源利用与保护	52.00		52.00
221	住房保障支出	49.23	49.23
22102	住房改革支出	49.23	49.23
2210201	住房公积金	49.23	49.23
224	灾害防治及应急管理支出	28.09		28.09
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240108	应急救援	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	20.36		20.36
2240699	其他自然灾害防治支出	20.36		20.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.70		4.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.70		0.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.03		2.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.03		2.03

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）						公开04表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,440.38	一、一般公共服务支出	953.65	953.65
二、政府性基金预算财政拨款	40.22	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	4.17	4.17
		四、公共安全支出	13.80	13.80
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.66	77.66
		八、社会保障和就业支出	512.93	475.98	36.95
		九、卫生健康支出	67.28	67.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	180.66	177.39	3.27
		十二、农林水支出	787.23	626.75	160.48
		十三、交通运输支出	25.84	25.84
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	52.00	52.00
		十九、住房保障支出	49.23	49.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	28.09	28.09
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,480.60	本年支出合计	2,752.53	2,551.83	200.70
年初财政拨款结转和结余	734.94	年末财政拨款结转和结余	463.01	2.34	460.67
一般公共预算财政拨款	113.79
政府性基金预算财政拨款	621.14
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,215.54	总计	3,215.54	2,554.17	661.36

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转

结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）				公开05表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,551.83	1,847.94	703.89
201	一般公共服务支出	953.65	867.55	86.10
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.63	867.55	36.08
2010301	行政运行	593.63	593.63
2010308	信访事务	35.00		35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.99	273.91	1.08
20136	其他共产党事务支出	29.00		29.00
2013699	其他共产党事务支出	29.00		29.00
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52		2.52
20199	其他一般公共服务支出	13.50		13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50		13.50
203	国防支出	4.17		4.17
20306	国防动员	2.00		2.00
2030601	兵役征集	2.00		2.00
20399	其他国防支出	2.17		2.17
2039999	其他国防支出	2.17		2.17
204	公共安全支出	13.80		13.80
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	10.80		10.80
2049999	其他公共安全支出	10.80		10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	77.66	53.52	24.14
20701	文化和旅游	57.68	53.52	4.17
2070109	群众文化	53.52	53.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.17		4.17
20703	体育	19.97		19.97
2070308	群众体育	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	475.98	423.49	52.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.23	50.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.23	50.23
20802	民政管理事务	89.68	89.41	0.27
2080208	基层政权建设和社区治理	89.68	89.41	0.27
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.16	91.16
20807	就业补助	48.24		48.24
2080705	公益性岗位补贴	48.24		48.24
20811	残疾人事业	3.98		3.98
2081104	残疾人康复	3.98		3.98
20828	退役军人管理事务	32.64	32.64
2082850	事业运行	32.64	32.64
210	卫生健康支出	67.28	55.78	11.50
21004	公共卫生	11.50		11.50
2100409	重大公共卫生服务	11.50		11.50
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.43	22.43
212	城乡社区支出	177.39	72.39	105.00
21201	城乡社区管理事务	72.39	72.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.39	72.39
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
213	农林水支出	626.75	325.99	300.76
21301	农业农村	202.82	166.30	36.52
2130104	事业运行	166.30	166.30
2130108	病虫害控制	1.56		1.56
2130122	农业生产发展	31.36		31.36
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60
21302	林业和草原	82.93		82.93
2130205	森林资源培育	20.55		20.55
2130207	森林资源管理	3.44		3.44
2130234	林业草原防灾减灾	55.25		55.25
2130299	其他林业和草原支出	3.69		3.69
21303	水利	11.96		11.96
2130314	防汛	11.96		11.96
21305	衔接乡村振兴	92.55		92.55
2130504	农村基础设施建设	3.60		3.60
2130505	生产发展	79.69		79.69
2130506	社会发展	5.19		5.19
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.06		4.06
21307	农村综合改革	236.49	159.69	76.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80		4.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.69	159.69
2130799	其他农村综合改革支出	72.00		72.00
214	交通运输支出	25.84		25.84
21401	公路水路运输	25.84		25.84
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	12.84		12.84
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.00		52.00
22001	自然资源事务	52.00		52.00
2200106	自然资源利用与保护	52.00		52.00
221	住房保障支出	49.23	49.23
22102	住房改革支出	49.23	49.23
2210201	住房公积金	49.23	49.23
224	灾害防治及应急管理支出	28.09		28.09
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240108	应急救援	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	20.36		20.36
2240699	其他自然灾害防治支出	20.36		20.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.70		4.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.70		0.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.03		2.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.03		2.03

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）								公开06表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,030.23	302	商品和服务支出	468.37	310	资本性支出
30101	基本工资	233.79	30201	办公费	133.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	123.40	30202	印刷费	7.03	31002	办公设备购置
30103	奖金	177.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	214.59	30205	水费	0.81	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.91	30206	电费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	79.99	30207	邮电费	17.79	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费	53.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	54.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.68	30213	维修（护）费	3.23	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.79	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	349.34	30215	会议费	1.19	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.77	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	30.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	313.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	102.33	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	1.49	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.10	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	48.00	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,379.58	公用经费合计					468.37

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）							公开07表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		621.14	40.22	200.70		200.70	460.67
208	社会保障和就业支出		36.95	36.95		36.95
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		36.95	36.95		36.95
2082201	移民补助		36.95	36.95		36.95
212	城乡社区支出		3.27	3.27		3.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.27	3.27		3.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.27	3.27		3.27
213	农林水支出	621.14		160.48		160.48	460.67
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	621.14		160.48		160.48	460.67
2136902	三峡后续工作	621.14		160.48		160.48	460.67

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府(本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	392.97
（一）支出合计	21.23	21.23	（一）行政单位	392.97
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	15.10	15.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.10	15.10	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.13	6.13	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	6.13	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	169	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,025	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	2.43
三、培训费	—	1.44

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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丰都县湛普镇人民政府2023年决算公开说明.docx

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