丰都县湛普镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086896661/2025-00007	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县湛普镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-27	[ 发布日期 ]	2025-03-27

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县湛普镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-27
[ 发布日期 ]	2025-03-27

一、单位基本情况

（一）政府内设机构及职能职责

在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作职责；负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作；牵头机关接待、后勤保障、值班等工作；负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、机构编制、干部人事、社会工作、民宗侨台、群团等工作；负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作；负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、农业农村和乡村振兴等工作；负责村镇规划建设和管理、市政公用、市容环卫、生态环境、河长制等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；负责开展内部审计、督促落实审计问题整改等工作；负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、消防管理、人民武装、法治建设等工作；承担重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼相关等工作职责。

（二）政府事业单位构成及人员编制情况：5个事业单位机构规格均为按副科级管理，具体设置情况如下：

1. 便民服务中心（退役军人服务站），事业编制4名；

2. 综合行政执法大队，事业编制4名；

3. 新时代文明实践服务中心，事业编制3名；

4. 产业发展服务中心，事业编制7名；

5. 村镇建设服务中心，事业编制4名。

（三）单位构成。丰都县湛普镇人民政府（本级），内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个：丰都县湛普镇便民服务中心、丰都县湛普镇综合行政执法大队、丰都县湛普镇新时代文明实践服务中心、丰都县湛普镇产业发展服务中心、丰都县湛普镇村镇建设服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2578.4万元，其中：一般公共预算拨款2556.64万元，政府性基金预算拨款21.76万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加556.08万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加137.23，公路建设拨款增加397万元；政府性基金转移增加20.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2578.4万元，其中：一般公共服务支出1143.73万元，文化旅游体育与传媒支出52.54，社会保障和就业支出281.63万元，卫生健康支出68.5万元，城乡社区支出143.86万元，农林水支出339.1万元，交通运输支出409.24万元，自然资源海洋气象等支出31万元，住房保障支出68.22万元，灾害防治及应急管理支出4.08万元，预备费25万元，其他支出11.5万元。支出较去年增加556.08万元，主要是基本支出增加49.22万元，项目支出增加506.86万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2556.64万元，一般公共预算财政拨款支出2556.64万元，比2024年增加535.24万元。其中：基本支出1248.3万元，比2024年增加49.22万元，主要原因是在职和退休人员工资福利调资增加及社会保险缴费基数增加等，主要用于保障湛普镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1308.34万元，比2024年增加486.02万元，主要原因是公路建设和农业生产发展等项目支出增加等，主要用于基层政权建设和社区治理、农林水支出、交通运输支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作。

2025年政府性基金预算收入21.76万元，政府性基金预算支出21.76万元，比2024年增加20.85万元，主要原因是政府性基金转移增加20.85万元，主要用于城乡社区、移民补助、彩票公益金支出等。

湛普镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.59万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费6.59万元，与2024年持平；公务用车运行维护费12万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。主要原因是落实过紧日子要求，三公经费零增长。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费95.98万元，比上年增加3.67 万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 34.48万元：政府采购货物预算34.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购34.48万元：政府采购货物预算34.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量802.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、机要通信用车2辆、执勤执法用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：湛传军，联系方式：023-70630024

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丰都县湛普镇人民政府2025年部门预算情况说明.doc

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丰都县湛普镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

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