丰都县双龙镇信息公开
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索 引 号: 双龙镇2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 双龙镇 生成日期: 2017-02-14 发布日期: 2017-02-14
名  称: 关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
文  号: -- 主 题 词: 财政、预算
关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

都县双龙镇人民政府
关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

 

  一、2016年财政预算执行情况和财政工作回顾
  一年来,在镇党委的正确领导下,在县财政局的指导下,积极组织收入,合理安排支出,充分发挥新一轮财政体制活力,在镇人大的监督及镇级各部门大力支持下严格执行预算,保障了基层政权的正常运转,促进了全镇经济社会发展。
  (一)全镇财政预算收入情况
  2016年,剔除分成收入后,我镇一般预算总收入(含政府性基金专项补助收入)为1718.76万元,其分项情况是:
  ——体制补助1006.35万元(其中:新一轮财政体制基数调整补助789.6万元、正常晋升工资等刚性支出追加收入补助216.75万元);
  ——非税返还补助0.9万元
  ——市县专项拨款补助收入453.41万元(其中:市级专项补助397.42万元、县级专项补助55.99万元);
  ——市县政府性基金专项补助收入258.1万元(其中:市级政府性基金专项补助57万元、县级政府性基金专项补助201.1万元);;
  (二)全镇财政预算支出情况
  2016年,全镇地方一般预算支出(含政府性基金专项补助支出)完成1718.76万元,剔除市县专项资金后为年初预算基数的109.5%,为调整预算的107.3%,其分项情况是:
  ——一般公共服务支出355.21万元(其中:政府行政运行271.96万元、安全、信访、稳定、应急和临时人员劳务费47.93万元、人大会议及代表工作10万元、统计普查劳动力就业事务9.8万元、农村老党员生活补助25.32万元)支出,为年初预算116%,为调整预算的103%
  ——国防支出7万元,为年初预算的100%
  ——公共安全支出支出23.5万元(其中:辖区派出所维稳10万元、镇本级安全、维稳、信访、应急巡逻等支出13.5万元),为年初预算的235%;为调整预算的168%
  ——教育支出9.08万元(含职工教育培训),为年初预算的113%,为调整预算的107%
  ——文化支出26.77万元(其中:文化事业单位运行7.7万元、群众文化阵地建设及群众体育支出19.07万元),剔除市县专项资金后为年初预算的103.7%,为调整预算的99.3%
  ——社会保障和就业支出355.2万元(其中:人力和社会保障事业单位运行11.84万元、五保户供养和农村三无人员69.04万元、农村临时救助60万元、襄渝矽肺人员生活补助、遗属人员生活补助、烈属李烈士子女生活补助、在乡伤残、复员、参战、解困、带退等优抚生活补助等支出92.7万元、行政事业退休支出67.27万元、自然灾害救助15万元、就业支出0.65万元、社会福利院事业单位运行22.01万元、民政管理及地名普查1.27万元、其他残疾人事业支出5.33万元、社会保障服务建设10万元);为年初预算的129%,为调整预算的117%
  ——医疗卫生与计划生育支出75.86万元(其中:行政事业单位人员及离退休人员社会保障医疗缴费支出39.12万元、优抚对象医疗补助12.3万元、人口和计划生育宣传、优生优育、独子父母奖励、单独夫妇核查、计划生育创新及村居考核20.84万元、食品药品监督管理支出3.6万元);为年初预算的102%,为调整预算的98%
  ——城乡社区事务支出245.33万元(其中:场镇清扫保洁15万元、城乡社区管理事业单位运行29.23万元、国有土地使用权出让收入安排的基础设施建设支出201.1万元)剔除市县专项资金后为年初预算的117%,为调整预算的103%
  
——农林水事务支出306.13万元(其中:农林水事业单位运行支出54.86万元、农业病虫害控制10万元、林业防灾减灾(松材线虫治理)63.7万元、其他农业综合开发建设(镇公共服务中心建设)支出20万元、村干部(含离任村干部)生活补助、村级征地建设及村居经费支出157.57万元)剔除市县专项资金后为年初预算的118%,为调整预算的112.6%
  ——交通运输支出56.49万元(其中:农村公路养护支出6.49万元,农村公路建设支出50万元),年初财力无预算;
  ——住房保障支出150.25万元,(其中:行政事业单位人员公积金支出27.5万元、农村危旧房改造122.75万元)剔除市县专项资金后为年初预算119.3%;
  ——其他支出107.94万元,(其中:公益彩票农村幸福院建设52万元、文化事业公益彩票建设5万元、村居阵地建设支出50.94万元)年初无预算;
  (三)预算收支执行情况
  2016年,预算可执行总收入(含市县政府性基金补助收入)1718.76万元,当年累计完成支出(含基金支出)总计1718.76万元,理论上收支实现平衡(本次报告时,2016年度财政决算工作尚未编报,由于2016年镇本级非税收入短收85%,按现行财政体制,县财政核定我镇的支出基数将核减,导致我镇2016年将再现赤字财政)。
  2016年,我镇财政预算执行情况良好,但也存在一些不容忽视的问题:一是镇本级非税收入严重滞后,仅完成年度目标任务的15%,短收105万元,这给自身财力基础极度脆弱的我镇2016年度预算执行加大了不小的难度,;二是剔除市县专项补助后,本级财政投入民生、教育、基础设施建设、招商引资、产业发展等关乎发展的财力微乎其微,预算执行过程中,对突发事件及年初无法预见的一些政策性刚性支出,本级财政无财力安排,只能靠上级财政预算追加予以保障;对此,我们在2017年的工作中,做大做强收入是根本,控制公用支出、降低运行成本、严格资金监管、提高资金绩效是措施,客观、全面、严谨执行2017年的镇本级财政预算。
  二、2017年财政预算(草案)安排
  2017年,是新一轮财政体制实施的第三年,新一轮财政体制的核心是:在上年度本级财力额度内实施全口径预算,为此,镇财政工作的指导思想是:根据市县财政预算会议精神、按照规定预算口径,进一步优化财政支出结构,继续实施保刚性压弹性,强化财政管理,开展财政支出绩效评价,有效运用评价结果,充分发挥财政职能作用,增强财政保障能力。确保基层政权的正常运转。
  (一)预算收入安排
  新一轮财政体制,乡镇税收收入作为县级预算收入,乡镇本级不作预算收入要求,为保证我镇2017年度预算支出基数额度的执行, 我镇将加大2016年度非税收入欠账及2017年度非税收入的征缴力度,积极组织收入,确保预期收入目标任务完成,为2017年预算执行奠定基础。
  (二)预算支出安排
     2017年,按规定预算口径,我镇一般预算总支出额度为1030.87万元(含市县专项补助和政府性基金补助),其分项情况是:
  ——一般预算基本支出646.81万元(含本级政府行政运行、公用经费支出、本级政府社会保缴费支出、本级政府住房保障缴费支出、本级政府乡镇工作补贴、本级政府公共交通补贴、其他国家规定的津贴补贴、各类优抚对象生活补助、遗属生活补助、矽肺人员生活补助、农村老党员生活补助、农村离任村干部生活补助、村干部工资及村级公用经费支出、工会及残疾人就业保障缴费支出等);
  ——一般预算项目支出201.86万元;(包含人大代表工作、安全、信访、应急维稳、公共安全、国防、法制建设、党风廉政建设、宣传统战工作、扶贫攻坚工作、农村土地复垦及高山生态搬迁工作、招商引资工作、计划生育宣传及奖扶奖励工作、农林水防灾减灾、场镇清扫及市政设施维护、编外人员劳务费、镇机关工会健康体检费、机关食堂伙食补助费、群众文化支出、及职工带薪年休费、证本级财政供养人员正常增资及人员增减变动预备费、消化上年本级财政赤字等);
  ——群众文化事业单位运行基本支出10.77万元;
  ——社会保障和就业事业单位运行基本支出22.89万元;
  ——社会福利院事业单位运行基本支出30.5万元
  ——城乡社区事务事业单位基本支出36.4万元;
  ——农林水事务事业单位基本支出81.64万元万元;
  三、确保完成2017年财政预算收支任务
  为实现2017年财政工作目标任务,我们将着重抓好以下三个方面的工作:
  (一)多措并举拓展财源,努力做大财政蛋糕。密切关注市县财税制度政策,加强与上级财税主管部门的联系,结合新一轮财税体制改革政策口径,积极论证申报项目,争取上级财政资金,进一步发挥财政资金引导作用,更好地服务镇域经济发展。认真分析财税收入形势,挖掘财政增收潜力,积极支持税务部门开展税收稽查,强化社会综合治税,有效堵塞税收漏洞,积极组织非税收入,确保应收尽收。
  (二)优化财政支出结构,加快场镇、村居统筹发展。按照保运转、重民生、促发展的原则,为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、扶贫攻坚。
  (三)继续深化财政改革,切实加强财政监督。进一步规范部门预算编制,建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制,逐步构建由公共财政预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的、财政预算体系。加强财政精细化管理,着力提高财政资金使用绩效。强化国库集中收付制度,严格执行公务卡结算和“银行转账”结算制度,加强各类专项资金的监督管理,确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统,从严从紧控制一般性支出,大力压缩三公经费和会议经费,降低行政运行成本。建立覆盖所有政府性资金运行的全程监督管理机制,强化乡镇财政监管职责,加强财政违法责任追究。树立大监督理念,将监督的重心转移到监管和督促上面,强化部门和单位财政性资金的日常监管职责,做到监督跟着资金走,提高资金的使用效益。
  各位代表,做好2017年财税工作,任务艰巨,使命光荣。我们将积极履行公共财政职能,真抓实干,创新图强,圆满完成全年预算收支任务,为全镇经济社会发展做出新的更大贡献!



 


双龙镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案报告附件.xlsx
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