丰都县民政局信息公开
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索 引 号: 民政局 2017-00011 信息分类名称: 行政事务/财政预算、决算/全社会
发布机构: 民政局 生成日期: 2017-09-29 发布日期: 2017-09-30
名  称: 重庆市丰都县民政局2016年部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 决算
重庆市丰都县民政局2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况
(一)职能职责。县民政局是主管民政工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),其主要职责:
1、贯彻执行国家和重庆市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究提出民政事业发展规划,制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。
2、贯彻执行各类优抚政策,落实优抚对象优待、抚恤、补助待遇;负责评残评烈和烈士褒扬工作。
3、组织、指导拥军优属活动,承办县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
4、负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作,落实相关政治生活待遇;指导军队离退休干部休养中心的建设和管理,落实相关政治待遇;负责实施军地两用人才的培训。
5、组织、协调救灾工作;核查、上报灾情;承担减灾等工作;管理、分配全县有关救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。
6、建立和实施全县城乡居民最低生活保障制度;建立和实施城乡医疗救助和临时救助。
7、组织和指导扶贫济困等社会互助活动以及农村敬老院建设和管理;督促落实五保待遇,保障特殊困难群体的基本生活权益。
8、实施殡葬改革,推行火葬,改革土葬;负责殡葬管理工作。
9、指导承办全县婚姻、收养管理和救助管理工作。
10、研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导乡镇(街道)、村民委员会推动政(村)务公开和民主政治建设;指导城镇居民委员会建设。
11、制定社区建设规划和社会服务管理办法及促进发展的政策措施,推动社区建设。
12、负责全县社团组织和民办非企业单位的登记和年检;指导、监督各社会团体规范管理,在法律、法规范围内活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
13、拟定全县行政区划总体规划;负责乡、镇、村(居)委、村(居)民小组的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。
14、承办自然地理实体的地名、更名的审批,指导地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审核绘制。
15、负责行政区域界线的勘定工作;指导边界争议的调处。
16、负责拟定全县社会福利事业发展规划,审批社会福利机构;指导、协调、管理社会福利企事业单位。
17、负责社会福利彩票发行工作,管理和分配本级福利资金。
18、负责开展老龄工作。
19、承办县政府交办的其它事项
(二)机构设置。丰都县民政局是一个政科级行政单位,共有编制16个,内设办公室、低保科、优抚安置科、内审科、救灾救科、基层政权建设科、行政许可科7个科室;直属事业单位7个:救助站、婚姻登记处、军干所、最低生活保障中心、福利院、革命烈士纪念馆、殡仪馆、老龄工作委员会办公室。县民政局共有决算单位9个,包括局本级和7个所属二级预算单位、老龄工作委员公办公室;编制人数99人,其中:行政编制16人、事业编制83人、年末实有人数173人;其中在职88人,离休2人,退休人71人,遗属12人。 
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计13,586.83万元,支出总计13,586.83万元。与2015年决算数相比,收支 减少6,477.23万元、 下降32.28%,主要原因是优抚、社会救助、社会福利、其他民政事务等资金减少。
本部门2016年度收入合计13,586.83万元,其中:财政拨款收入 13,586.83万元,占100.00%
本部门2016年度支出合计13,586.83万元,其中:基本支出1,482.88万元,占10.91%;项目支出 12,103.96万元,占89.09%
本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是财政拨款收入等于财政支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入13,586.83万元,较上年决算数减少6,465.37 元,下降32.24%。主要原因是优抚、社会救助、社会福利、其他民政事务等资金减少。较年初预算数增加11,526.82 元,增长559.55%。主要原因是“年中追加安排项目资金及基础设施建设专项经费支出预算11526.82万元”。
本部门2016年度财政拨款支出13,586.83万元,较上年决算数 减少6,465.37 元,下降32.24%。主要原因是优抚、社会救助、社会福利、其他民政事务等资金减少。 较年初预算数增加11,526.82 元,增长559.55%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出175.77万元,占 1.29%,较年初预算数减少27.20万元,主要原因是控制三公经费。社会保障与就业支出10,069.79万元,占74.11%,较年初预算数增加8,379.51万元,主要原因是救济费年中追加安排项目资金;医疗卫生与计划生育支出2,893.70万元,占21.30%,较年初预算数增加2,792.64万元,主要原因是医疗救助年中追加安排;农林水支出264.00万元,占1.94%,较年初预算数 增加264.00万元,主要原因是农房保险及三峡后扶资金安排年中追加项目资金;住房保障支出66.33万元,占0.49%,较年初预算数 增加0.63万元,主要原因是工资调资;其他支出117.25万元,占0.86%,较年初预算数增加117.25万元,主要原因是救助站装修、地名普查.
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,482.88万元。其中:人员经费 1,278.83万元,较上年增加265.43万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括(由基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费204.05万元,较上年增加72.80万元,主要原因是 物价上涨,公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门“三公”经费支出共计71.37万元,较年初预算数减少33.83万元,主要原因是严格控制三公经费,较上年支出数减少30.59万元,主要原因是根 据“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年 实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是严格控制三公经费,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是严格控制三公经费,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是严格控制三公经费。
公务车购置费0.00万元,主要用于严格控制三公经费,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是严格控制三公经费,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是严格控制三公经费。
公务车运行维护费24.66万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少29.64万元,主要原因是严格控制三公经费下降,较上年支出数减少28.37万元,主要原因是严格控制三公经费下降。
公务接待费46.70万元,主要用于接待国内其他区县到我单位考查调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.20万元,主要原因是控制三公经费下降,较上年支出数减少2.21万元,主要原因是控制三公经费下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
 2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人,主要原因是严格控制三公经费;公务用车购置 0辆,主要原因是严格控制三公经费;公务车保有量为8辆;国内公务接待388批次,5.085人,其中:2016年本部门人均接待费91.85元,车均购置费 0.00万元,车均维护费3.08万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出91.93万元,主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”,也可具体说明支出事由。机关运行经费较2015年增加26.29万元,增长40.06%,主要原因是主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。
截至20161231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 5辆,其他用车主要是下属单位,军队离退休管理干部机构、社会福利院、殡仪馆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额22.48万元,其中:政府采购货物支出22.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机、照相机、冰箱及洗衣机、民查询机。
(四)、预算绩效管理情况说明。 
本部门预算绩效目标设置及绩效评价按县财政统一要求,对预算编制的准确完整性、预算执行的有效性和预算编制及执行的规范性进行了量化评价。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积 累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-70605276
 
 

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