丰都县交委信息公开
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索 引 号: 交委2017-00255 信息分类名称: 交通/财政预算、决算/全社会
发布机构: 交委 生成日期: 2017-09-25 发布日期: 2017-09-30
名  称: 丰都县交通委员会2016年部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 决算
丰都县交通委员会2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况
   (一)部门组成情况。
    纳入丰都县交通委员会部门决算的单位主要是丰都县交通委员会机关本级及下属的7个二级事业单位组成,具体明细如下:丰都县交通委员会本级、丰都县渡口管理所、丰都县公路局、丰都县道路运输管理所、丰都县港航管理处、丰都县交通工程质量监督站、丰都县长江大桥管理处、丰都县交通行政执法大队(原丰都县公路路政管理大队)。
   (二)部门(单位)职能。
    1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国民经济和社会发展需要,拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展政策,并经批准后监督实施。
    2.推进综合交通运输体系建设,根据全县交通发展需要,统筹平衡、组织拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业的发展规划和年度计划,拟订并组织实施交通行业固定资产投资、运输生产、工业、基础设施管理、公路航道养护、项目建设、科技管理、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划。
    3.负责提出铁路、公路、水路、民航及邮政行业投资规模和方向、财政性资金安排意见,参与铁路投融资体制改革。
    4.负责铁路、公路、水路、民航及邮政行业管理和综合运输体系组织管理,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控;组织实施交通运输主要通道和重点枢纽节点的建设和管理;做好交通战备工作。
    5.负责全县公路、水路交通建设项目的规划、设计、招投标、建设及交通建设市场管理;负责全县交通基础设施的三峡后续建设工作;负责站卡设计归口管理;负责公路养护的管理;负责全县路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理。
    6.负责全县道路运输的行业管理,对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术(含车辆综合性能检测及检测站)、机动车驾驶员培训及驾驶培训学校的行业管理;负责规划、协调和审批全县道路客货运输线路、运输站(场、点)及运输交易市场,根据市场需求管理和投放全县营业性运输车辆;负责全县道路运输市场的监督检查。
    7.负责全县地方航运的行政管理;负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理;负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作;负责全县地方水上交通安全的监督管理;负责地方船舶修造业的开业条件审查,资质认证和行业的监督管理;负责地方船舶检验,进出港签证和技术船员的培训、考验、发证管理工作;负责全县地方船舶的运输管理,综合平衡全县地方水运运力。
    8.指导协调交通行业的体制改革,推进交通运输企业向现代化企业转化的进程;指导、监督委属企事业单位的国有资产管理;负责县属水陆干线交通基础设施的使用管理;继续推进委属事业单位的分类改革工作。
     9.贯彻执行国家有关交通科技的方针、政策,指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织科技开发,推广应用交通科技成果,推动交通行业科技进步;负责交通工程建设的质量监督、技术监督。
    10.抓好交通行业的党的建设、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。
    11.负责交通系统的安全监管和信访稳定工作。
    12.承办县政府交办的其它事项。
    二、部门决算情况说明
   (一)2016年收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计49,480.16万元,支出总计49,480.16万元。与2015年决算数相比,收支增加2,534.30万元,增长5.4%,主要原因是:政府加大了对交通建设的投资。
2016丰都县交委本年收入49,414.74万元,其中财政拨款收入47,749.56万元,占全部收入的96.63%,其他收入1,665.18万元,占3.37%。财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入31,132.68万元,政府性基金预算收入16,616.88万元。
    本部门2016年支出合计49,457.23万元,其中:基本支出5,109.10万元,占10.33%;项目支出44,348.13万元,占89.67%。
    本部门2016年度年末结转和结余22.93万元,较上年减少42.49万元,主要原因是:为了继续完成去年项目产生的开支。
    (二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年财政拨款收入47,749.56万元,较上年决算数增加2,137.45万元,增长4.69%;较年初预算数增加1,323.83万元,增长2.85%。主要原因是:政府加大了对交通建设的投资支出。
    本部门2016年财政拨款支出47,751.41万元,较上年决算数增加2,136.84万元,增长4.68%,较年初预算数增加1,325.67万元,增长2.86万元。主要原因是:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.92万元,较年初预算数增加0.92万元,主要原因是今年加大了治超工作力度,追加了治超工作经费;社会保障与就业支出1,274.75万元,占2.67%,较年初预算数 增加212.89万元,主要原因是根据国家政策,退休职工上调了工资支出;医疗卫生与计划生育支出283.70万元,占0.59%,较年初预算数增加3.85万元,主要原因是职工医疗保险上调了缴费基数;城乡社区支出10,639.67万元,占22.28%,较年初预算数增加36.63万元,主要原因是加大了对长江二桥建设的投入;农林水支出15,977.21万元,占33.46%,与上年持平;交通运输支出19,346.97万元,占40.52%,较年初预算数增加1,056.72万元,主要原因是:政府加大了对交通建设的投资支出;住房保障支出228.18万元,占0.48%,较年初预算数增加15.57万元,主要原因是提高了职工住房公积金的缴费金额。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出5,068.46万元。其中:人员经费 3,744.79万元,较上年 减少158.15万元,主要原因是出现了部门减少人员和开支的情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费1,323.67万元,较上年增加265.60万元,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮递费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
本部门2016年度一般公共财政拨款项目支出44,348.13万元,占支出总额的89.67%,其中交通建设支出42,181.88万元,占项目支出总额的95.12%,与去年同期总支出33,138.26万元相比,增加了16,318.97万元,增幅33%。项目支出44,348.13万元,增加19,336.21万元,增幅43.6%,主要原因是政府加大了对交通建设的投入。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费的范围
    丰都县交委2016年决算报表中的“三公”经费是县交委机关和7个委属事业单位的汇总数,7个委属事业单位分别是丰都县渡口管理所、丰都县公路局、丰都县道路运输管理所、丰都县港航管理处、丰都县交通工程质量监督站、丰都县长江大桥管理处、丰都县交通行政执法大队(原丰都县公路路政管理大队)。
   (二)“三公”经费的构成
“三公”经费包含因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项。其中因公出国(境)费用主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置主要是下属事业单位新购交通执法车支出;车辆运行费用主要包含公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,其中绝大部分是交通执法车辆费用和交通作业车费用。
   (三)“三公”经费说明
    1.2016年我委认真落实中央厉行节约要求、切实控制一般性支出。从严执行停止新建政府性楼堂馆所,严控楼堂馆所改扩建及办公用房维修改造。从严压缩会议、节庆、论坛等一般性开支、从严控制“三公”经费开支,切实降低行政运行成本。2016年县交委“三公”经费实际发生137.67万元,较上年支出数减少19.52万元,降低12.31%;较年初预算数减少19.33万元,降低了12.31%。
     2.“三公”经费分项支出情况
    (1)因公出国(境)费用无;
    (2)2016年度县交委系统公务接待264批次,2050人次,公务接待支出13.14万元,比2015年同期16.99万元,下降了22.66%,比年初预算19.10万节约了5.96万元;
    (3)交委系统2016年度无新增公务车,公务车运行维护费124.53万元,比去年同期140.2万元下降了12.58%,比年初预算137.9万元节约了13.37万元,下降了9.7%。
     四、其他需要说明的事项
     (一)机关运行经费情况说明。
     丰都县交委“机关运行经费”是包含县交委机关和委属1个参照公务员法管理事业单位(丰都县渡口管理所)的汇总数。2016年机关运行经费实际发生38.2万元,其中:行政单位16.95万元,参照公务员法管理事业单位21.25万元。
    (二)国有资产占用情况说明。
丰都县交委“国有资产占有情况”是指县交委机关和7个委属事业单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。交委系统国有资产占有情况如下:一般公务用车26辆(全部属于交通执法车辆),特种专业技术用车4辆,其他用车16辆(主要是路况检测车、公路养护洒水车及货车等),共计46辆;占用单位价值200万元以上大型设备无,单位价值100万元以上专用设备1台(套),单位价值50万元以上通用设备3台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。
    2016年本部门政府采购支出总额189.99万元,其中:政府采购货物支出189.99万元,主要用于采购交通专用设备和办公用品等。
    (四)预算绩效管理情况说明。2016年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪监控,大力推进项目绩效评价,完善评价指标体系建设,深化绩效评价结果运用,加强培训和宣传等具体措施,在全系统提升了“讲绩效,重绩效,用绩效”的意识。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70722199

 


丰都县交通委员会2016年部门决算公开表.xls
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