丰都县安监局信息公开
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索 引 号: 安监局2017-00034 信息分类名称: 安全生产监管/财政预算、决算/全社会
发布机构: 安监局 生成日期: 2017-09-27 发布日期: 2017-09-30
名  称: 丰都县安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 决算
丰都县安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况
    (一)职能职责:
    1.宣传贯彻和监督落实党和国家、市委市政府有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策;承担县政府安全生产委员会办公室日常工作,牵头拟订全县安全生产规划、年度工作目标、任务和有关安全生产方面的规范性文件;指导协调全县安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。2.承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职能,指导协调、监督检查、考核通报各乡镇人民政府(街道办事处)、县级有关部门以及工业园区管委会、旅游开发建设管委会的安全生产工作;监督事故查处和责任追究落实情况。3.承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,依法组织、监督指导安全生产准入制度的实施;负责危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。4.负责用人单位(不含医疗机构)职业健康安全监管、监督检查和职业卫生安全许可证的申报,组织查处职业危害事故和违法违规行为。5.负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位。6.负责指导协调安全生产应急救援工作、综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作。7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。8.组织指导全县安全生产宣传教育工作,负责全县安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;组织指导并监督特种作业人员(建设领域特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康安全培训工作。9.指导、协调、监督全县安全生产行政执法工作。10.负责本局直管行业安全生产检测检验工作,依法监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;协助实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。11.指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。12.负责局机关和所属单位的信访稳定工作。13.承办县政府交办的其他事项。
    (二)机构设置:
    丰都县安全生产监督管理局是县政府直属行政部门,其内设办公室、综合监管科、安监一科、安监二科和煤监执法科等五个科室,下属两个事业单位(丰都县安全生产监察执法大队和丰都县安全生产应急救援指挥中心),现全局实有干部职工46人,其中,在编在岗行政(含参公)人员29人、事业人员8人,临聘人员7人,退休2人。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计2,339.77万元,支出总计2,339.77万元。与2015年决算数相比,收支增加1,344.19万元、 增长135.02%,主要原因是增加了一次性市级财政对煤矿关闭企业的补助资金。
    本部门2016年度收入合计2,299.22万元,其中:财政拨款收入 2,198.62万元,占95.62%;其他收入 100.60万元,占4.38%。 本部门2016年度支出合计2,299.22万元,其中:基本支出463.03万元,占20.14%;项目支出 1,836.19万元,占79.86%。
    本部门2016年度年末结转和结余40.54万元,较上年增加0.00万元,与上年持平。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入2,198.62万元,较上年决算数增加1,243.59万 元,增长130.21%。主要原因是增加市级财政对煤矿关闭企业的补助资金。较年初预算数增加1,551.96万 元,增长239.99%。主要原因是增加了一次性市级财政对煤矿关闭企业的补助资金1400万元。
    本部门2016年度财政拨款支出2,198.62万元,较上年决算数增加1,243.59万 元,增长130.21%。主要原因是增加一次性市级财政对煤矿关闭企业的补助资金。 较年初预算数增加1,551.96万 元,增长239.99%。主要原因是增加了一次性市级财政对煤矿关闭企业的补助资金1400万元
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出22.83万元,占1.04%,较年初预算数增加14.23万元,主要原因是人员工资增加;医 疗卫生与计划生育支出33.70万元,占1.53%,较年初预算数增加0.24万元,主要原因是人员工资增加;节能环保支出1,400.00万元,占63.68%,较年初预算数增加1,400.00万元,主要原因是增加了一次性市级财政对煤矿关闭企业的补助资金1400万元;资源勘探信息等支出714.32万元,占32.49%,较年初预算数增加137.23万元,主要原因是上年度代管资金用于弥补当年不足;住房保障支出27.77万元,占1.26%,较年初预算数增加0.26万元,主要原因是人员工资增加,基数调高。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出463.03万元。其中:人员经费 442.90万元,较上年增加73.50万元,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费20.14万元,较上年减少11.40万元,主要原因是厉行勤俭节约、防止了铺张浪费,公用经费用途主要包括办公费、水电费差旅费工会经费福利费其他商品服务支出。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
     2016年度本部门“三公”经费支出共计73.84万元,较年初预算数减少61.16万元,较上年支出数减少52.80万元,主要原因是公务用车减少和接待数量减少一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    公务车运行维护费22.16万元,主要用于:市、县内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少47.84万元,较上年支出数减少37.36万元,主要原因是2016年实行公车改革,我单位减少车辆2
    公务接待费51.67万元,主要用于接待市级部门领导及专家对我县安监工作的检查督查及指导、相邻单位的调研等接待支出,费用支出较年初预算数减少13.33万元,较上年支出数减少15.44万元,主要原因是从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置 0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待275批次,7,380人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待 0批次,0人。2016年本部门人均接待费70.02元,车均购置费 0.00万元,车均维护费4.43万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。
     2016年本部门机关运行经费支出20.14万元,较2015年减少11.40万元,下降36.15%,主要原因是厉行勤俭节约、防止了铺张浪费,公用经费用途主要包括办公费、水电费差旅费工会经费福利费其他商品服务支出。
    (二)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,本部门车辆5辆价值182.38万元,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车 3辆,其他用车主要是单位下乡执法用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套); 共有固定资产620.16万元,办公用房1200平方米价值123.05万元;其他固定资产314.73万元(其他通用设备298.15万元,家具16.58万元)。
    (三)政府采购支出情况说明。
    2016年本部门政府采购支出总额104.49万元,其中:政府采购货物支出54.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.52万元。主要用于采购考试中心考试设备的购置及应急管理中心应急平台建设设备购置。
    (四)预算绩效管理情况说明。
    本部门本年度项目经费335.59万元,各项工作成效显著(一)安监工作扎实有效1.安全指标控制有力2.各项工作圆满完成(1)安全监管责任得以全面落实。(2)企业安全管理标准化建设得以强化。(3)政府安全监管法治化建设得以加强。(4)全民安全文化素质得以提升。(5)安全生产保障基础得以夯实。(6)各类安全事故隐患得以管控。(7)“十三五”规划编制全面完成。(二)中心工作圆满完成。我局在切实抓好安全监管职能职责工作任务的同时,紧紧围绕县委政府工作大局,切实加强领导,认真落实责任,严格标准要求,完成各项目标任务。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70759567。


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