丰都县残联信息公开
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索 引 号: 残联2017-00005 信息分类名称: 审计/财政预算、决算/全社会
发布机构: 残联 生成日期: 2017-09-30 发布日期: 2017-09-30
名  称: 丰都县残疾人联合会2016年部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 决算
丰都县残疾人联合会2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况
    (一)职能职责。本会主要职责任务是贯彻落实残疾人保障法和就业条例等法律法规;负责残疾人就业和职业培训;负责残疾人康复训练和用品用具的发放;配合做好征收管理和使用残疾人就业保障金。
    (二)机构设置。我会于1999年3月独立设置,办公地点位于丰都县三合街道平都大道53号,机关内设办公室、综合科两个科室。截止2016年12月底,共有职工7人(其中在编在岗职工5人,退休2人)。我会下属事业单位丰都县残疾人综合服务中心于2001年经丰都县机构编制委员会批复成立,当时核定为自收自支的事业单位,现有正式编制4名
   二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计1,836.56万元,支出总计1,836.56万元。与2015年决算数相比,收支增加970.71万元、 增长112.11%,主要原因是由于2015年7月起开始实施重度残疾人护理补贴及贫困残疾生活困难补贴这两项补贴制度后兑现的补贴资金。自2016年1月起开始兑现发放,10474名重度残疾人享受护理补贴,3493名贫困残疾人享受生活困难补贴。
    本部门2016年度收入合计1,836.56万元,其中:财政拨款收入 1,836.56万元,占100.00%。
    本部门2016年度支出合计1,836.56万元,其中:基本支出125.22万元,占6.82%;项目支出 1,711.34万元,占93.18%。
   本部门2016年度年末结转和结余0.00万元。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入1,836.56万元,较上年决算数增加970.71万 元,增长112.11%。主要原因是由于2015年7月起开始实施重度残疾人护理补贴及贫困残疾生活困难补贴这两项补贴制度后兑现的补贴资金。自2016年1月起开始兑现发放,10474名重度残疾人享受护理补贴,3493名贫困残疾人享受生活困难补贴。较年初预算数增加1,131.34万元,增长160.42%,主要原因是增加了残疾人护理补贴及贫困残疾人生活困难补贴。
    本部门2016年度财政拨款支出1,836.56万元,较上年决算数增加970.71万 元,增长112.11%,主要原因是由于2015年7月起开始实施重度残疾人护理补贴及贫困残疾生活困难补贴这两项补贴制度后兑现的补贴资金。自2016年1月起开始兑现发放,10474名重度残疾人享受护理补贴,3493名贫困残疾人享受生活困难补贴;较年初预算数增加1,131.34万元,增长160.42%,主要原因是增加了残疾人护理补贴及贫困残疾人生活困难补贴,同时年中追加安排市级补助残疾人基础设施建设专项经费支出预算100万元。另外部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前未使用完的专项资金安排资金解决。
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1,781.16万元,占96.98%,较年初预算数增加1,087.48万元,主要原因是由于2015年7月起开始实施重度残疾人护理补贴及贫困残疾生活困难补贴这两项补贴制度后兑现的补贴资金。自2016年1月起开始兑现发放,10474名重度残疾人享受护理补贴,3493名贫困残疾人享受生活困难补贴,年中追加安排市级补助残疾人基础设施建设专项经费支出预算100万元;医疗卫生与计划生育支出6.51万元,占0.35%,较年初预算数增加0.00,与上年持平;农林水支出7.16万元,占0.39%,较年初预算数增加7.16万元,主要原因是2016年增加农村残疾人农业贴息项目;住房保障支出5.04万元,占0.27%,较年初预算数增加0.00万元,与下年持平;其他支出36.70万元,占2.00%,较年初预算数 增加36.70万元,主要原因是2016年残疾人事业支出中央彩票公益金对残疾人家庭无障碍改造项目有所增加。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出125.22万元。其中:人员经费 117.63万元,较上年 增加31.78万元,主要原因是2016年市调资调标,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出变动增加。公用经费7.60万元,较上年减少1.30万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年公用经费有所下降。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2016年度本部门“三公”经费支出共计7.92万元,较年初预算数增加0.86万元,主要原因是2015年11月我会增加中残联配备残疾人流动服务车一辆,较上年支出数增加1.33万元,主要原因:一是2015年11月中残联为本会配备残疾人流动服务车一辆,我会公务用车由一辆增加为两辆,导致公务用车运行费有所增加。到2016年6月公务用车改革,公开拍卖1辆,残疾人流动服务车经县车改领导小组同意过户给残疾人综合服务中心;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元。
    公务车购置费0.00万元,2016年度本会没有购置公务用车,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    公务车运行维护费4.82万元,主要用于市县内因公出行、残疾人事业项目工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.22万元,主要原因是2015年11月我会增加中残联配备残疾人流动服务车一辆。较上年支出数增加1.36万元,主要原因一是2015年11月中残联为本会配备残疾人流动服务车一辆,我会公务用车由一辆增加为两辆,导致公务用车运行费有所增加。到2016年6月公务用车改革,公开拍卖1辆,残疾人流动服务车经县车改领导小组同意过户给残疾人综合服务中心。
    公务接待费3.09万元,主要用于接待中、市残联到我县检查指导验收各项目工作接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.03万元,主要原因是单位厉行节约、严控经费支出。
    (三)“三公”经费实物量情况。
     2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置 0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待67批次,328人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待 0批次,0人。2016年本部门人均接待费94.29元,车均购置费 0.00万元,车均维护费4.82万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。
    2016年本部门机关运行经费支出7.60万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待费等费用支出。机关运行经费较2015年减少1.30万 元,下降14.59%,主要原因是单位厉行节约、严控各项经费支出。
    (二)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。
     2016年本部门政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出1.8万元,主要用于采购办公家俱1.1万元,空调两台0.7万元。
    (四)预算绩效管理情况说明。
    本部门始终把民生实事工作作为残疾人工作的重要内容,对2016年全会工作任务进一步细化,2016年已为23名残疾儿童提供康复转介服务;改造农村残疾人危旧房145户,投入资金365.5万元;完成了535名农村残疾人的实用技术培训任务,;对486名残疾人给予每人1000元补助资金,;向38名残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生发放助学金12.6元,向22名残疾人往届大学生发放困难生活补助4.4万元;全县10474名重度残疾人享受了护理补贴,3493名贫困残疾人享受了生活补贴,加大力度鼓励培育残疾人创业,新培养和扶持残疾人种养殖大户29户,每户发放扶持资金4000元。成长培育型种养殖户21户,每户发放扶持资金2000元。我会采取优惠政策和扶持保护措施,通过多渠道、多层次、多种形式,使残疾人劳动就业逐步普及、稳定、合理。从而维护残疾人的合法权益,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果,促进残疾人与其他公民之间的相互理解和交流,宣传残疾人事业和扶助残疾人的事迹,弘扬残疾人自强不息的精神,倡导团结、友爱、互助的社会风尚。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70605226
 
 

 


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