丰都县商务局信息公开
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索 引 号: 商务局2017-00026 信息分类名称: 国内贸易(含供销)/财政预算、决算/全社会
发布机构: 商务局 生成日期: 2017-09-29 发布日期: 2017-09-30
名  称: 丰都县商务局2016年度部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 决算
丰都县商务局2016年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)职能职责。县商务局是商贸流通行业和外经外贸服务行业的政府行政主管部门,负责全县商贸服务业及外经贸行业发展规划的制定、政策措施的拟定及商贸服务业和外经贸行业行政许可服务,负责全县重要商品及日常生活必须品市场保障供应,负责全县粮油行业、批发零售业、餐饮住宿业、外经贸行业、再生资源回收利用的经营管理,负责全县酒类流通、石油液化气经营、各类商业设施及经营网点的安全监管,负责商务系统三峡移民后续工作。
  (二)机构设置。丰都县商务局是县政府组成部门,性质为行政单位,由原丰都县商业委员会、丰都县粮食局、丰都县物资行业管理办公室等部门于2009年12月机构改革合并成立,并与丰都县对外贸易经济委员会合署办公。内设办公室、规划财务科、现代流通科、商业发展科、合作服务科、外贸经济科、特种商品粮油管理科(行政审批服务科)。下设两个直属机构:丰都县商务行政执法大队,性质为参照国家公务员管理的事业单位;丰都县粮油质量监督检测站,性质为差额预算管理的事业单位。
  核定编制36名,其中:公务员编制19名;参照公务员管理的事业编制12名;差额预算管理的事业编制5名。
   现有职工总数34人,其中:在职职工34人(公务员17人,参公人员10人,事业人员5人);离退休人员107人(其中:离休干部4人)。此外,代管商务系统离休干部7人,代管职工遗属23人,代管商务系统破产关闭企业参战人员38人。
  二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度收入总计5,203.28万元,支出总计5,203.28万元。与2015年决算数相比,收支减少4,159.83万元、下降44.43%,主要原因是本部门项目减少,所以经费随之。
   本部门2016年度收入合计5,203.28万元,其中:财政拨款收入5,203.28万元,占100.00%。
本部门2016年度支出合计5,203.28万元,其中:基本支出1,057.63万元,占20.33%;项目支出 4,145.65万元,占79.67%。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款收入5,203.28万元,较上年决算数 减少4,159.83万 元,下降44.43%。主要原因是本部门项目减少,所以经费随之。较年初预算数增加4,322.93万 元,增长491.05%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算880.35万元。
  本部门2016年度财政拨款支出5,203.28万元,较上年决算数 减少4,159.83万 元,下降44.43%。主要原因是本部门项目减少,所以经费随之。较年初预算数增加4,322.93万 元,增长491.05%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算880.35万元。
   本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出402.46万元,占 7.73%,较年初预算数增加402.46万元,主要原因是调整人员工资;社会保障与就业支出563.72万元,占10.83%,较年初预算数 增加105.85万元,主要原因是调整了养老保险缴费额度;医疗卫生与计划生育支出65.88万元,占1.27%,较年初预算数增加2.98万元,主要原因是调整了医疗卫生事业支出的比例;城乡社区支出3,313.63万元,占63.68%,较年初预算数 增加3,313.63万元,主要原因是新增加了项目数量;农林水支出99.50万元,占1.91%,较年初预算数 增加99.50万元,主要原因是新增加了项目;商业服务业等支出732.52万元,占14.08%,较年初预算数增加398.51万元,主要原因是新增加了项目数量.;住房保障支出25.56万元,占0.49%,与年初预算一致。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,057.63万元。其中:人员经费 931.78万元,较上年 增加25.03万元,主要原因是调资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费125.85万元,较上年增加102.78万元,主要原因是办公业务不断增大及物价上涨,公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费。
  三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
   2016年度本部门“三公”经费支出共计20.58万元,较年初预算数减少3.42万元,主要原因是减少公务接待量,较上年支出数减少6.16万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
   2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
  公务车运行维护费6.16万元,主要用于....(由部门根据实际情况补充开支情况,如“主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少1.84万元,主要原因是减少1车辆,较上年支出数减少3.11万元,主要原因是减少了车辆。
  公务接待费14.42万元,主要用于接待主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研商贸流通领域工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少1.58万元,较上年支出数减少3.04万元,主要原因是严格控制接待范围。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2016年本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待85批次,865人,2016年本部门人均接待费166.72元,车均维护费6.16万元。
  四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。
  2016年本部门机关运行经费支出125.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费17.38万元;差旅费15.35万元;公务接待费14.42万元;福利费24.51万元。机关运行经费较2015年增加102.78万元,增长445.33%,主要原因是增加了职工福利费及差旅费用。
  (二)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车 1辆。
  (三)政府采购支出情况说明。
  2016年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (四)预算绩效管理情况说明。
   本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,民生项目和重点支出项目都是以保民生,促发展的绩效考核评估为主要措施,确保民生工程和重点工程落到实处。
   五、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积 累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


丰都县商务局2016年财政决算表.xls
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