丰都县总工会信息公开
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索 引 号: 总工会2017-00066 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 总工会 生成日期: 2017-09-30 发布日期: 2017-09-30
名  称: 丰都县总工会2016年部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 决算
丰都县总工会2016年部门决算情况说明

  一、单位基本情况
  
(一)职能职责。丰都县总工会是独立的群团组织机构部门,共有一个下属全额拨款事业单位“丰都县 职工服务中心”。其主要职责是:维护职工合法权益、组织建设、参与社会事务、教育,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位和机关的民主管理;坚持以职工为本,主动依法科学维权的维权观,主动依法科学维权的维权观,促进完善社会主义劳动法律,维护职工的经济、政治、文化和社会权利;为县内职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助、信访接待、职业培训、丰富职工文化活动等职能。
  (二)机构设置。丰都县总工会共有预算单位1个,编制人数11人,其中:事业编制5人、自收自支行政编制6人;实有人数11人,其中:事业在编人员5人、自收自支行政在编人员6人;退休人员9人,其中:行政退休人员8人,事业退休人员1人;借调及临时聘用人员4人。
  二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本单位2016年度收入总计431.52万元,支出总计431.52万元。与2015年决算数相比,收支 增加17.20万元、 增长4.15%,其主要原因是:本年度我会加大了对全县困难职工的帮扶力度,同时因全县开展扶贫攻坚工作本年度对我会帮扶的贫困村帮扶资金投入增加,从而导致本年度的决算较去年有所增长。
单位2016年度收入合计431.52万元,其中:财政拨款收入 431.52万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。
  
单位2016年度支出合计431.52万元,其中:基本支出188.48万元,占43.68%;项目支出 243.04万元,占56.32%; 经营支出0.00万元,占0.00%。
单位2016年度年末结转和结余0.00万元,同比上年度无增减,本年度我会合理编制预算,严格把控各项支出并控制在预算范围内,因此本年度无年未结转结余资金。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本单位2016年度财政拨款收入431.52万元,较上年决算数增加17.20万元,增长4.15%。其主要原因在于本年度的拨缴经费收入的增加,因此较去年相比决算的收入增长。较年初预算数增加0.00万 元,增长0.00%。
  本单位2016年度财政拨款支出431.52万元,较上年决算数 增加17.20万 元,增长4.15%。本年度我会加大了对全县困难职工的帮扶力度,同时因全县开展扶贫攻坚工作本年度对我会帮扶的贫困村帮扶资金投入增加,从而导致本年度的决算较去年有所增长。 较年初预算数无增减。主要原因是我单位部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
  本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出367.75万元,占 85.22%,在年初预算范围内。其中:社会保障与就业支出43.63万元,占10.11%,在年初预算范围内;医疗卫生与计划生育支出11.44万元,占2.65%,在年初预算范围内;
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出188.48万元。其中:人员经费125.25万元,较上年增加27.55万元,主要原因在于:本年度因群团组织改革单位增加编制人员1人,同时行政职工工资津补贴的增调,因此本年度的人员经费较上年度有所增长。公用经费63.23万元,较上年增加2.99万元,主要原因是本年度单位“办公费、印刷费、咨询费、手续费等增加所至”。
  三、三公经费情况说明
  (一)三公经费支出总额情况。
     2016年度本部门“三公”经费支出共计9.20万元,较年初预算数减少16.80万元,较上年支出数减少9.80万元, 要原因是我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下 降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)三公经费分项支出情况。
  
 2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,近两年来我会认真执行中央八项规定无因公出国出境费用产生。
     公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位近两年无公车购置费产生
  公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数减少8.00万元,,较上年支出数减少8.00万元,主要原因是:本年度因公车改革后本单位无公务用车,因此无相关费用产生。
     公务接待费9.20万元,主要用于接待市内各区县的群团改革试点工作的推进学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少8.80万元,较上年支出数减少1.80万元
  (三)三公经费实物量情况。
     2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置 0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待76批 次,938人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待 0批次,0人。2016年本部门人均接待费98.08元,车均购置费 0.00万元,车均维护费0.00万元。
   四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。
     2016年本部门机关运行经费支出63.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等费用。机关运行经费较2015年增加2.99万元,增长4.96%,主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。
  (二)国有资产占用情况说明。
     截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。
  2016年本部门政府采购支出的费用产生。
  (四)预算绩效管理情况说明。
  本部门认真开展了2016年预算绩效目标的评价,特别是对重点的一些项目如:帮扶救助、法律维权、教育培训等项目的绩效进行了认真的评估,合理的项目预算均取得了很好的绩效成果。
  五、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积 累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式023-70605737

                                      丰都县总工会
                                     2017年9月19日


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