丰都县农委信息公开
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索 引 号: 农委2017-00019 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 农委 生成日期: 2017-10-09 发布日期: 2017-10-09
名  称: 丰都县农业委员会2016年部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 财政、决算
丰都县农业委员会2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况
    2017年主要职能职责
    (一)贯彻执行国家和省、市关于农业农村工作的方针政策、法律法规。拟订全县种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化、农业资源开发等农业各业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期规划及年度计划,并组织实施。
    (二)拟订全县农业产业发展的规范性文件并组织实施。指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业生产,落实农业生产发展的相关政策措施;参与制定涉农的财税、价格、信贷、金融保险、农产品流通和进出口等政策;推进农业依法行政,组织、指导农业行政执法工作,督办、查办重大农业案件。
    (三)拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策,并组织实施。制定优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设;拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展;培育、保护和发展农产品品牌。
    (四)负责农产品(含水产品)质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设。拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息;依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、渔药、饲料及饲料添加剂、农(渔)机、渔船、渔网具的许可和监督管理;指导农业(含渔业)检验检测体系建设。
    (五)制定全县农业开发项目中长期规划及年度项目计划并组织实施;负责国家和省立农业开发项目库建设及项目审核和上报工作,负责县立项目的审批、管理和检查验收工作。负责农业资源区划工作;指导农业用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施;参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级;负责提出农业固定资产投资规模和方向,提出扶持农业农村经济发展的财政政策的项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并组织实施。
    (六)制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸杆综合利用、农业面源污染治理有关工作;指导农业生产和农村生活污水治理;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;指导休闲观光农业、生态农业和循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。
    丰都县农业委员会机构设置情况:
    县农委共有预算单位7个,包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数120人,其中:行政编制29人、事业编制91人、自收自支事业编制0人;实有人数236人,其中:在职人数110人,包括行政人员26人,事业人员84人、自收自支事业人员0人;离休人员1人;退休人员125人,其中:行政退休人员83人,事业退休人员43人。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计20,894.21万元,支出总计20,894.21万元。与2015年决算数相比,收支 增加4,700.85万元、 增长29.03%,项目资金本年度增加4700万元, 
    本部门2016年度收入合计20,894.21万元,其中:财政拨款收入 20,894.21万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。
    本部门2016年度支出合计20,894.21万元,其中:基本支出2,311.07万元,占11.06%;项目支出 18,583.14万元,占88.94%; 经营支出0.00万元,占0.00%。
    本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入20,894.21万元,较上年决算数 增加5,509.97万 元,增长35.82%。财政项目资金增加,较年初预算数增加605.90万 元,增长2.99%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出。
    本部门2016年度财政拨款支出20,894.21万元,较上年决算数 增加5,509.97万 元,增长35.82%。项目支出增大。 较年初预算数增加605.90万 元,增长2.99%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.50万元,占 0.02%,较年初预算数 增加0.00万元;教 育支出19.83万元,占0.09%,较年初预算数 增加0.00万元,科 学技术支出1.00万元,占0.00%,较年初预算数 增加0.00万元;社 会保障与就业支出781.86万元,占3.74%,较年初预算数 增加0.90万元,主要原因是退休人员经费支出,疗卫生与计划生育支出175.16万元,占0.84%,较年初预算数增加0.00万元,主要是人员福利费;城乡社区支出1,012.28万元,占4.84%,较年初预算增加0.00万元,农林水支出18,645.51万元,占89.24%,较年初预算数增加605.00万元,主要原因是项目资金增加;住房保障支出97.55万元,占0.47%,较年初预算数 增加0.00万元,粮油储备物资支出157.51万元,占0.75%,较年初预算数增加0.00万元,
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2,311.07万元。其中:人员经费 2,041.26万元,较上年 增加236.74万元,主要原因是调资晋级,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费269.81万元,较上年增加40.95万元,市级项目增多,差旅费会议费开支过大,公用经费用途主要包扩办公费、印刷费、咨询费、手续费。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2016年度本部门“三公”经费支出共计39.59万元,较年初预算数减少8.46万元,较上年支出数减少79.77万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下 降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少2.97万元,主要原因是无因公出国人员费用,
    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,。
    公务车运行维护费33.10万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,费用支出较年初预算数减少6.90万元,主要原因是减少公务用车开支,较上年支出数减少75.31万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 
    公务接待费6.49万元,主要用于接待市级部门到我单位调研项目开展工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.56万元,主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,较上年支出数减少1.49万元,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置 0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待43批 次,258人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待 0批次,0人。2016年本部门人均接待费251.40元,车均购置费 0.00万元,车均维护费3.68万元。
    四、其他需要说明的事项
   (一)机关运行经费情况说明。
    2016年本部门机关运行经费支出123.23万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年增加35.49万 元,增长40.45%,主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。
    (二)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。
     2016年本部门政府采购支出总额19.56万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.56万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购.乡镇农业科技所需材料等。
    (四)预算绩效管理情况说明。
     2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 400 万元。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积 累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70606871
 

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