丰都县仙女湖镇信息公开
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索 引 号: 仙女湖镇2018-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 仙女湖镇 生成日期: 2018-02-09 发布日期: 2018-02-11
名  称: 丰都县仙女湖镇人民政府2018年部门预算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 预算、财政
丰都县仙女湖镇人民政府2018年部门预算情况说明

    一、单位基本情况
    1主要职能
    负责乡镇行政事业单位工作开展
    2、机构情况
    丰都县仙女湖镇人民政府设1个行政单位,4个事业单位。其中:全额拨款的行政单位1个,全额拨款的事业单位4个。
    二、部门预算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款收入1194.13万元,一般公共预算财政拨款支出1055.70万元,比2017年增加138.43万元。其中:基本支出947.73万元,比2017年增加124.77万元,主要原因是工资调标,医保、住房公积金随之增长,办公成本增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出246.40万元,比2017年增加13.66万元,主要原因是项目增多,投入加大,主要用于旅游发展、招商引资、市容环境建设等重点工作。
丰都县仙女湖镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    三、三公经费情况说明
    2018三公经费预算50.9万元,比2017年减少1.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费38万元,比2017年减少0万元;公务用车运行维护费12.9万元,比2017年减少1.52万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元。
    四、其他重要事项的情况说明
    1、部门运行经费(即公用经费)。5个机关事业单位的机关运行经费财政拨款预算187.27万元,比2017年预算增加61.26万元,增长49%。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、水费、电费委托业务费及其他商品和服务支出。
    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额万元,其中:政府采购货物预算4.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.3万元。
    3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1194.13万元。
    五、专业性名词解释
    一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
    政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
    基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


丰都县仙女湖镇人民政府2018年预算公开表(草案).xls
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