丰都县青龙乡信息公开
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索 引 号: 青龙乡2018-00033 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 青龙乡 生成日期: 2018-02-11 发布日期: 2018-02-11
名  称: 丰都县青龙乡人民政府关于2018年部门预算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 预算
丰都县青龙乡人民政府关于2018年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    1.机构情况
    丰都县青龙乡人民政府设1个行政单位,5个事业单位,其中:全额拨款的行单位1个,全额拨款的事业单位5个,比上年无增减变动情况发生。
    2.人员情况
    行政人员:青龙乡人民政府在职人员有17人,退休人员6人。相比于去年人员数,本年有调出两名,调入一名。
    事业人员:全额拨款的事业在职人员11人,退休3人。

    二、部门预算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款收入883.99万元,一般公共预算财政拨款支出883.99万元,比2017年增加109.51万元。其中基本支出715.44万元,比2017年增加107.47万元,主要原因是职工工资调标、优抚人员补助调标、社会保障缴费基数调整等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出168.54万元,比2017年增加2.03万元,主要原因是加大乡镇基础设施方面投入,主要用于改造居民居住环境重点工作。
    青龙乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算12万元,比2017年减少15万元。其中:公务接待费0万元,比2017年减少21万元;公务用车运行维护费12万元,比2017年减少3万元;主要原因是政府将减少三公经费开支。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、部门运行经费(即公用经费)。2018年机关事业单位运行经费财政拨款预算140.71万元,比2017年预算增加57.31万元,增长68.72%。主要用于:办公费84.7万元、电费7万元、差旅费10.1万元、会议费2万、培训费3.39万元、劳务费13万元、工会经费4.26万元、福利费4.26万元、公车运行维护费12万元。
    2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  140.71万元。

    五、专业性名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


丰都县青龙乡人民政府关于2018年部门预算公开表.xls
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