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丰都县人大常委会办公室2017年部门决算情况说明

丰都县政府网 www.cqfd.gov.cn        2018年09月14日 16时45分        来源:人大办

  一、单位基本情况
 (一)主要职责
  县人大常委会主要职责,根据地方组织法有关规定,可以归纳为以下五个主要方面:(一)组织县人民代表大会的工作,(二)确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行,(三)重大事项决定权,(四)人事任免权,(五)监督权。
 (二)机构设置
县人大设财政经济委员会、法制委员会、农业与农村委员会等3个专委员会,常委会机关设常委会办公室、法制委办公室、财经委办公室、农业委办公室、人事代表工委、教科文卫工委、预算工委、信访办等8个工作机构(城环工委中途撤消)。
县人大下属事业单位一个,为丰都县人大常委会信息中心。
    二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计1429.81万元,支出总计1429.81万元。与2016年决算数相比,收支增加226.21万元、增长18.79%,主要原因是增加第十八届人大代表换届选举经费、人员增减调资。本部门2017年度收入合计1429.81万元,其中:财政拨款收入1429.81万元,占100.00%;本部门2017年度支出合计1429.81万元,其中:基本支出994.25万元,占69.54%;项目支出 435.56万元,占30.46%。本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入1429.81万元,较上年决算数增加226.21万元,增长18.79%。主要原因是增加第十八届人大代表换届选举经费、人员增减调资。较年初预算数增加201.74万元,增长16.43%。主要原因是中途追加了县十八届人大代表换届选举经费101.56万元、人员增减调资100.18万元。本部门2017年度财政拨款支出1429.81万元,较上年决算数增加226.21万元,增长18.79%。主要原因是今年增加第十八届人大代表换届选举经费、人员增减调资。较年初预算数增加201.74万元,增长16.43%。主要原因是增加了县十八届人大代表换届选举经费101.56万元、人员增减调资100.18万元。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出994.25万元,占 69.54%,较年初预算数增加了100.18万元,主要原因是人员增减和调资和公务用车改革减少公务车运行费;社会保障与就业支出222.04万元,占22.33%,较年初预算数减少64.58万元,主要原因是退休人员到社保发退休费;医疗卫生与计划生育支出55.42万元,占5.57%,较年初预算数减少4.84万元,住房保障支出41.4万元,占4.16%,较年初预算数增加2.99万元,主要原因是人员增减和调资导致缴存基数增加。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出994.25万元。其中:人员经费882.96万元,较上年增加106.88万元,主要原因是人员增减和调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费111.29万元,较上年增加8.36万元,主要原因是增加了通讯费用。
   三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计17.86万元,较年初预算数减少21.14万元,较上年支出数减少10.28万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下 降。四是进一步规范因公出国(境)活动。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费17.6万元,主要用于市内因公出行、乡镇检查调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6.4万元,主要是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降较上年支出数减少10.27万元。公务接待费0.26万元,主要用于接待国内其他省市人大来我单位交流人大工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.01万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置 0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次,15人。2017年本部门人均接待费173.73元,车均购置费 0.00万元,车均维护费4.4万元。
    四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。
   2017年本部门机关运行经费支出111.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、借用人员劳务费、公务车运行维护费费。机关运行经费较2016年增加8.36万元,增长8.12%,主要原因是增加通讯费用。
  (二)国有资产占用情况说明。
   截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。。
  (三)政府采购支出情况说明。
   2017年本部门政府采购支出总额27.11万元,其中:政府采购货物支出27.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于新成立单位的办公设备的采购及信息系统的采购。
    、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70605913
 
                        
 

附件下载:

重庆市丰都县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算公开表.XLS

 

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