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丰都县经济和信息化委员会关于2017年部门决算情况说明

丰都县政府网 www.cqfd.gov.cn        2018年09月17日 16时25分        来源:

  一、部门基本情况
  (一)主要职能职责:
  1.贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订工业和信息化的政策措施并组织实施。
  2.负责根据市工业和信息化发展战略拟订县工业和信息化的发展规划,组织实施相关行业技术规范和标准,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
  3.负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及用于工业和信息化的财政性建设资金安排建议;负责权限内工业和信息化固定资产投资等行政审批项目的审核、审批、核准、确认、备案;规划、组织、监督管理工业和信息化建设项目。
  4.负责监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责工业及信息产业的预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;指导工业应急管理相关工作。
  5.负责拟订年度工业调控目标和政策措施并组织实施;负责煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的协调工作;指导盐行业管理。
  6.负责拟订和组织实施工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策,执行相关标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施有关科技项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息业和新兴产业发展。
  7.负责贯彻清洁生产、循环经济、电力、天然气等法律法规,负责电力、天然气的行政管理和行政执法;协调能源发展和改革中的重大问题;负责工业技术改造固定资产投资的节能评估和审查;监测工业能源消耗,拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导工业企业清洁生产,参与组织协调工业环境保护。
  8.负责推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,指导和促进创意产业发展。
  9.负责指导、协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;协调全县都市工业园(楼宇)的建设工作。
  10.负责监督检查全县工业企业安全生产工作(专项监督管理的除外),并承担相应监管责任;负责指导工业企业的安全生产标准化建设工作,建立安全生产违法行为信息库并如实记录相关信息。负责天然气城市门站内管道安全保护和日常监督管理工作。指导园区、乡镇(街道)开展工业企业的安全生产监管工作。
  11.负责统筹推进信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
  12.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
  13.负责通讯信息(含通讯建设工程项目)的安全生产监管工作,并承担相应监管责任。负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。
  14.负责拟订工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。
  15.贯彻执行中小企业、非公经济有关法律法规,拟订发展战略并组织实施;负责中小企业、非公经济的统计、目标考核工作;负责中小企业、非公经济的创业和产业扶持工作;指导和组织中小企业、非公经济开展国际国内交流合作。
  16.负责民用爆炸物品的生产、销售以及生产、销售过程中储存、配送环节的安全监督管理。
  17.负责委机关及所属单位的安全监管和信访稳定工作。
  18.承办县政府交办的其他工作。
  (二)机构设置。
  1.根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于丰都县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》(渝委办〔201473号)和《中共丰都县委、丰都县人民政府关于县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》(丰委发〔20155),设立丰都县经济和信息化委员会(正科级),为县政府工作部门。内设办公室、经济运行科、规划投资科、信息化科、企业改革科、中小企业指导科、政策法规科、安全监管科、环境与资源综合利用科。下设一个直属机构:丰都县经济和信息化监察服务中心,性质为全额拨款的事业单位。
  2.人员编制及现状。核定编制26名,其中:公务员编制17名;全额拨款的事业编制8名;机关后勤服务人员事业编制1名。现有职工总数24人,其中:在职职工24人(公务员17人,全额拨款的事业人员6人,机关后勤服务事业人员1人)。此外,代管经信系统离休干部2人,代管职工遗属13人,代管经信系统破产关闭企业退休职工99人,参战人员17人。丰都县经济和信息化委员会共有预算单位2个,包括委本级和1个所属二级预算单位。
  二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计2,430.49万元,支出总计2,430.49万元。与2016年决算数相比,收支增加901.86万元、增长59.00%,主要原因是市级补助资金多了些。
本部门2017年度收入合计2,430.49万元,其中:财政拨款收入2,430.49万元,占100.00%
本部门2017年度支出合计2,430.49万元,其中:基本支出770.90万元,占31.72%;项目支出1,659.59万元,占68.28%
  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是上年无结转和结余资金,本年无结转结余。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入2,430.49万元,较上年决算数增加901.86万元,增长59.00%。主要原因是市级补助资金多了些,主要有东方希望用电量增量奖励535.89万元。较年初预算数减少75.99万元,下降3.03%。主要原因是基金年初未纳入预算,主要有世坪矿业评估费51万元等中途追加指标后纳入调整预算。
  本部门2017年度财政拨款支出2,430.49万元,较上年决算数增加901.86万元,增长59.00%。主要原因是市级补助资金多了些,主要有东方希望用电量增量奖励535.89万元。较年初预算数减少75.99万元,下降3.03%。主要原因是基金年初未纳入预算,主要有世坪矿业评估费51万元等中途追加指标后纳入调整预算。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出598.15万元,占24.61%,较年初预算数增加357.74万元,主要原因是一些项目支出和对人员补贴年初未纳入预算,主要有世坪矿业评估费51万元,中途追加指标后纳入调整预算;社会保障与就业支出279.95万元,占11.52%,较年初预算数减少51.19万元,主要原因是死亡抚恤增加及其他行政事业单位离退休支出增加;医疗卫生与计划生育支出72.06万元,占2.96%,较年初预算数增加0.00万元;节能环保支出535.89万元,占22.05%,较年初预算数增加535.89万元,主要原因是市上对企业政策性补贴资金增加,主要是东方希望工业用电大户增量奖励;城乡社区支出193.90万元,占7.98%,较年初预算数增加193.90万元,主要原因是基金年初未纳入预算,中途追加指标后纳入调整预算,主要是2017年信息化项目专项;资源勘探信息等支出728.50万元,占29.97%,较年初预算数减少1,112.32万元,主要原因是列入了其他支出;住房保障支出22.03万元,占0.91%,较年初预算数增加0.00万元;
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出770.90万元。其中:人员经费654.16万元,较上年增加2.80万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费116.74万元,较上年增加102.48万元,主要原因是将部分人员经费列入了公用经费。
  三、三公经费情况说明
  (一)三公经费支出总额情况。
  2017年度本部门三公经费支出共计23.85万元,较年初预算数减少4.15万元,主要原因是,较上年支出数减少5.03万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
  (二)三公经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数增加0万元,上下年无增减变动。
  公务车购置费0.00万元,较上年支出数增加0万元,上下年无增减变动。
  公务车运行维护费3.97万元,主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.03万元,主要原因是比年初预算减少主要是励行节约,打紧开支,较上年支出数减少4.53万元,主要原因是有1辆车交由机关事务局管理。
  公务接待费19.87万元,主要用于招商引资接待、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.13万元,主要原因是是励行节约,打紧开支,较上年支出数减少0.51万元,主要原因是是励行节约,打紧开支。
  (三)三公经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待233批次,2,208人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费90.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.97万元。
  四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出116.74万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加102.48万元,增长718.81%,主要原因是与上年14.26万元相比增加102.48万元,主要原因是将部分人员经费及公用经费列入了行政经费。
  (二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.80万。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.8万元。主要用于采购丰都县信息化系统集约化运行维护及网络安全保障设备项目。
  (四)预算绩效管理情况说明。
  预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,本部门对37个项目开展了绩效自评,涉及资金1509.29万元,主要评估世坪矿业、鑫磊矿业评估费51万元,农村信息化项目6120万元,丰都县无线城市项目租赁费40万元,集约化系统运行维护及网络安全保障设备项目30万元,工业用电大户增量奖励535.89万元,市级民营企业转移项目23个,专项资金685.00万元,其他项目473.13万元。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好的实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系不断完善,较为充分地反映了财政体制改革的工作目标和任务。
  五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:丰都县经济和信息化委员会70605290

附件下载:

丰都县经济和信息化委员会2017年决算公开表.XLS

 

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