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丰都县畜牧兽医局2017年部门决算情况说明

丰都县政府网 www.cqfd.gov.cn        2018年09月17日 17时06分        来源:

    一、部门基本情况

    (一)职能职责:贯彻执行党和国家畜牧业发展方针、政策,执行畜牧兽医法律法规,指导全县家畜禽蜂生产,负责全县重大动物疫病防控、兽药饲料监管、畜禽屠宰监管以及行业行政许可。
    (二)机构设置。畜牧兽医局(本级)及下设各事业站的职能职职责如下:
    1. 畜牧兽医局(本级):推进畜牧兽医事业发展、保障畜产品供给。贯彻执行党和国家畜牧业发展方针、政策,执行畜牧兽医法律法规,指导全县家畜禽蜂生产,负责全县重大动物疫病防控、兽药饲料监管、畜禽屠宰监管以及行业行政许可。
    2.丰都县动物卫生监督所:负责动物、动物产品检疫及执法工作;负责有关动物防疫的监督管理执法工作;承担动物安全及动物产品安全的监督管理执法工作。
    3.丰都县畜牧技术推广站:负责畜牧业技术推广和技术服务;负责畜禽养殖技术培训、良种推广;实施畜牧业结构调整,推广普及适用新技术,开发、保护畜牧业资源,进行品种改良和品种质量监测,提供项目配套物品供给。
    4.丰都县城区畜禽检疫站:依法承担行政区域内动物、动物产品的检疫工作;实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。
    5.丰都县肉牛产业发展服务中心:贯彻执行肉牛产业相关法律法规和政策,统筹推进全县肉牛产业发展。
    6.乡镇(街道)畜牧兽医站:负责畜牧兽医工作,主要从事动物防疫、技术推广;负责兽药、饲料、种畜牧业生产经营许可及组织实施重大畜牧兽医科技项目;受主管部门委托负责行业管理及行政执法。
    全县畜牧兽医系统:参公编制人数为36人,全额拨款的事业编制人数为290人。2017年末参公在职实有人数为34人,事业在职实有人数为263人。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计8,723.98万元,支出总计8,723.98万元。与2016年决算数相比,收支增加2,676.17万元、增长44.25%。主要原因是:人员工资普调和经费增加,中市县级阶段性项目今年比去年投入力度大,投入资金量增加,所以2017年的收支均比2016年上升。
本部门2017年度收入合计8,723.98万元,其中:财政拨款收入8,615.10万元,占98.75%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入108.88万元,占1.25%。
    本部门2017年度支出合计8,723.98万元,其中:基本支出5,454.45万元,占62.52%;项目支出3,269.53万元,占37.48%;经营支出0.00万元,占0.00%。
    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,本部门2017年度无年末结转结余,较上年年末结转结余无增减变动。主要原因是由于本系统的在职职工299人和退休人员211人纳入社保退休管理,没有其它经费来源,只有依靠财政全额拨款的经费才能维持正常运转。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入8,615.10万元,较上年决算数增加2,567.29万元,增长42.45%。收入增加情况如下:一是人员经费增加1635.54万元,主要原因是:人员调入及工资普调追加医保、养老保险、职业年金、公业务费等相关经费;二是中央、市级和县级阶段性项目资金增加931.75万元,主要原因是:新增畜禽粪污综合利用项目,其他项目今年比去年投入力度大,投入资金量增加。较年初预算数增加1,547.73万元,增长21.90%主要原因是299人的人员工资普调和部分职工调入追加经费,中市县级阶段性项目资金投入量增加。
    本部门2017年度财政拨款支出8,615.10万元,较上年决算数增加2,567.29万元,增长42.45%。支出增加情况如下:一是人员经费增加1635.54万元,主要原因是:人员调入及工资普调追加医保、养老保险、职业年金、公业务费等相关经费;二是中央、市级和县级阶段性项目资金增加931.75万元,主要原因是:新增畜禽粪污综合利用项目,其他项目今年比去年投入力度大,投入资金量增加。较年初预算数增加1,547.73万元,增长21.90%。主要原因是人员工资普调追加按排,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.50万元,占0.04%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是年初据实预算;社会保障与就业支出756.30万元,占8.78%,较年初预算数增加18.35万元,主要原因是人员工资普调,社保和职业年金也随着增加;医疗卫生与计划生育支出348.32万元,占4.04%,较年初预算数增加3.73万元,主要原因是人员工资普调,医保也随着增加;城乡社区支出1,110.00万元,占12.88%,较年初预算数增加1,009.38万元,主要原因是为完成全年的肉牛项目工作,政府加大对肉牛产业的投入力度;农林水支出6,061.10万元,占70.35%,较年初预算数增加396.27万元,主要原因是人员工资普调,项目资金切块下达;商业服务业等支出120.00万元,占1.39%,较年初预算数增加120.00万元,主要原因是生猪能繁母猪县级配套资金部份县财政统筹按排;住房保障支出215.88万元,占2.51%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是年初按工资来全额预算住房公积金单位部分。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出5,356.25万元。其中:人员经费4,619.37万元,较上年增加1,475.45万元,主要原因是增人增资和工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、医保、养老保险和职业年金和其他工资福利支出;遗属生活费、独子费。公用经费736.89万元,较上年增加61.89万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。
    三、“三公”经费情况说明
   
(一)“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计85.16万元,较年初预算数减少50.03万元,较上年支出数减少53.20万元。主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是全县2016年5月份实施公车改革后,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    (二)“三公”经费分项支出情况
    2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,较上年支出增加0.00万元。
    公务车购置0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,较上年支出增加0.00万元。
    公务车运行维护费24.52万元,主要用于:机要文件交换、市内因公出行、下乡执法和业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.48万元,主要原因是全县2016年5月份实施公车改革后,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。费用支出较上年支出数减少6.65万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
    公务接待费60.64万元,主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研肉牛产业发展工作,市部委防疫监测和疫病防治检查指导工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少46.55万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少46.55万元,主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
    (三)“三公”经费实物量情况
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待1,243批次,12,015人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费50.47元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.09万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出236.63万元,机关运行经费主要用于开支畜牧兽医局机关和动物卫生监督所的办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、专用材料(消毒药、瘦肉精监测试剂、防疫监测试剂)、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。机关运行经费较2016年增加6.14万元,增长2.66%,主要原因是局机关和动物卫生监督所人员编制和实有人数较少,为了工作向各下属事业站借用了员25人,增加借用人员的差旅费和交通费,造成机关运行费用增加。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆(其中一般执法执勤用车2辆)。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额48.06万元,其中:政府采购货物支出48.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅。
    (四)预算绩效管理情况说明。
    1.
预算绩效管理工作情况。
根据预算绩效管理要求,我局对4个项目开展了总结性的绩效评价,涉及资金562万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。
从评价情况来看,丰都县动物疫病预防控制中心总结性评价市县二级共计到位防治经费349万元(其中市级173万元:含市农委动物疫情监测与防治经费12万元;县级财政预算176万元:一般防治经费76万元、肉牛防治经费100万元)。主要针对动物防疫及疫病监测、资金收支和管理情况总结性评价并上报市动物疫病预防控制中心。丰都县畜牧兽医局对2017年中央财政资金共计到位213万元(其中:2017年南方草地畜牧业推进行动项目120万元,草地资源清查资金13万元,丰都县畜禽健康养殖项目200万元),主要针对项目组织开展情况、具体实施及完成情况和资金到位及使用情况进行了总结性评价并报市农委。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位 取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32
号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%
以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位办公电话“023-70619103”。

                                                                        丰都县畜牧兽医局
                                                                          2018年9月11

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重庆市丰都县畜牧兽医局2017年决算表(公开表).XLS

 

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