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重庆市丰都县金融服务中心2017年决算公开情况说明

丰都县政府网 www.cqfd.gov.cn        2018年09月17日 17时52分        来源:

    一、部门基本情况

    (一)职能职责。负责研究国家金融法律、法规及政策;负责全县金融业发展规划的编制及统筹协调实施;制定、完善和落实全县金融企业发展相关政策;负责对全县小额贷款公司、融资担保公司等创新型金融机构的监管;牵头营造良好的经济金融环境;统筹组织协调开展打击非法金融活动,协调金融机构加大对实体经济发展的信贷支持。
    (二)机构设置。丰都县金融服务中心为正科级财政全额拨款事业单位,内设综合科、金融科2个科室,由丰都县人民政府办公室负责管理。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计77.57万元,支出总计77.57万元。与2016年决算数相比,收支增加2.01万元、增长2.66%,主要原因是人员基本工资上涨本部门2017年度收入合计69.70万元,其中:财政拨款收入63.52万元,占91.12%;其他收入6.19万元,占8.88%。本部门2017年度支出合计75.37万元,其中:基本支出67.33万元,占89.34%;项目支出8.04万元,占10.66%。本部门2017年度年末结转和结余2.20万元,较上年减少5.67万元,主要原因是2017年因财政补助收入经费不足,用上年结转结余进行了弥补
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入63.52万元,较上年决算数增加1.40万元,增长2.26%。主要原因是人员经费基本支出增加。较年初预算数增加14.29万元,增长29.04%。主要原因是由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排本部门2017年度财政拨款支出71.34万元,较上年决算数增加3.65万元,增长5.40%。主要原因是人员基本工资上涨,基本支出增加较年初预算数增加22.12万元,增长44.95%。主要原因是1.由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排;2.部分基本支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,如单位外聘劳务派遣人员经费
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出62.90万元,占88.16%,较年初预算数增加22.12万元,主要原因1.由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排;2.部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。社会保障与就业支出3.97万元,占5.56%,较年初预算数增加2.35万元,主要原因是由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排医疗卫生与计划生育支出2.54万元,占3.56%,较年初预算数增加1.72万元,主要原因是由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排住房保障支出1.94万元,占2.72%,较年初预算数增加0.12万元,主要原因是由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出63.31万元。其中:人员经费49.81万元,较上年增加24.07万元主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费13.50万元,较上年增加7.56万元,主要原因是公用经费定额标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费等
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计2.09万元,较年初预算数增加0.08万元,较上年支出数增加0.09万元,主要原因是接待上级部门及有关金融机构对接研究金融扶贫、招商引资等事宜次数增加。

    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    公务接待费2.09万元,主要用于接待上级部门及有关金融机构对接研究金融扶贫、招商引资及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.08万元,较上年支出数增加0.09万元,主要原因是与上级部门对接次数增加,如对接金融扶贫、打击非法集资等工作次数增加
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待40批次,400人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费52.37元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    )政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
    )预算绩效管理情况说明。
    根据预算绩效管理要求,我中心5个项目开展了绩效自评,涉及资金10万元。分别是小贷担保公司现场检查专项工作经费2万元、金融咨询委员会工作经费2万元、打击非法金融活动专项经费2万元、金融扶贫工作经费2万元、银政合作工作经费2万元;支出情况是小贷担保公司现场检查专项工作经费0.78元、金融咨询委员会工作经费1.32万元、打击非法金融活动专项经费1.94万元、金融扶贫工作经费2万元、 银政合作工作经费2万元。从评价情况来看,达到年初预算绩效目标设置要求,各项专项经费专款专用,圆满完成了小贷担保公司监管、金融联席咨询、打击非法集资、金融扶贫、银政合作等重点工作任务。在全市金融工作中取得较好成绩,项目经费开支与往年相比,基本持平。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:70700366

 

附件下载:

2017年决算公开表.XLS

 

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