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重庆市丰都县城市开发建设服务中心 2017年部门决算情况说明

丰都县政府网 www.cqfd.gov.cn        2018年09月17日 16时06分        来源:

    一、部门基本情况
    (一)职能职责
    城建中心主要负责城市规划区(除风景名胜区和水天坪工业园区)的城市开发建设服务工作。具体职责任务:负责管理和经营政府授权范围内的国有资产,确保保值增值;负责县政府确定的城市基础设施和城市开发建设、改造更新项目进行投资、建设;负责所属区域城市基础建设、城市开发建设项目管理,并组织实施工程的竣工结算、财务决算等工作,以发挥城建资金最佳的投资效益;负责所属区域统筹城市建设和开发等其他工作。
    (二)机构设置
    丰都县城市开发建设服务中心为县城乡建设委员会所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。内设6个科室,分别为综合科、财务预决算科、征地拆迁科、规划管理科、工程建设科和安全维稳科。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计30,756.24万元,支出总计
30,756.24万元。与2016年决算数相比,收支减少17,457.68万元、下降36.21%,主要原因是年中追加的项目收支减少:1.丰都县龙河新城污水管网过江工程减少215万元;2.丰都县丁庄物流园道路工程-站前大道工程减少364.5万元;3.丰都县龙河新桥施工建设项目减少5400万元;丰都县城横四路综合整治工程减少3000万元等。
    本部门2017年度收入合计30,756.24万元,其中:财政拨款收入30,756.19万元,占100.00%;其他收入0.05万元,占0.00%。
    本部门2017年度支出合计30,756.24万元,其中:基本支出584.45万元,占1.90%;项目支出30,171.80万元,占98.10%;
    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年度财政拨款收入30,756.19万元,较上年决算数减少17,449.98万元,下降36.20%,主要原因是年中追加的项目收入减少:1.丰都县龙河新城污水管网过江工程减少215万元;2.丰都县丁庄物流园道路工程-站前大道工程减少364.5万元;3.丰都县龙河新桥施工建设项目减少5400万元;丰都县城横四路综合整治工程减少3000万元等。较年初预算数增加24,719.31万元,增长409.47%。主要原因是:1.由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排;2.根据我部门实际,年中追加部分项目支出经费,如年初项目预算为5593万元,年中追加峡南溪安居房地块项目中央预算资金408万元,年中追加龙城小学三峡后扶资金1640万元等。
    本部门2017年度财政拨款支出30,756.19万元,较上年决算数减少17,457.73万元,下降36.21%。主要原因是年中追加的项目收入减少:1.丰都县龙河新城污水管网过江工程减少215万元;2.丰都县丁庄物流园道路工程-站前大道工程减少364.5万元;3.丰都县龙河新桥施工建设项目减少5400万元;丰都县城横四路综合整治工程减少3000万元等。较年初预算数增加24,719.31万元,增长409.47%。主要原因是:1.由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排;2.根据我部门实际,年中追加部分项目支出经费,如年初项目预算为5593万元,年中追加峡南溪安居房地块项目中央预算资金408万元,年中追加龙城小学三峡后扶资金1640万元等。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,000.00万元,占9.75%,较年初预算数增加3,000.00万元,主要原因是年中追加峡南溪安置房ABC地块及瓜草湾安置房新增债券资金;教育支出2,000.00万元,占6.50%,较年初预算数增加2,000.00万元,主要原因是年中追加丰都县龙城小学项目债券资金;社会保障与就业支出70.89万元,占0.23%,较年初预算数增加70.89万元,年中追加机关事业单位养老保险及职业年金;医疗卫生与计划生育支出30.52万元,占0.10%,较年初预算数增加0.69万元,主要原因是年中预算调整追加;城乡社区支出14,787.49万元,占48.08%,较年初预算数增加14,396.20万元,年中追加部分项目支出经费,如年中追加峡南溪土地出让综合价金6000万元,年中追加峡南溪安置房ABC地块及瓜草湾安置房债券资金5000万元等;农林水支出5,435.00万元,占17.67%,较年初预算数减少158.00万元,主要原因是:1.丰都县龙河新城污水管网过江工程年初预算1179万元,当年财政拨款收入350万元减少829万元;2.丰都县丁庄物流园道路工程-站前大道工程年初预算470万元,当年财政拨款收入345万元减少125万元;3.丰都县北岸城区名山景区综合管廊建设项目年初预算158万元,当年财政拨款收入1600万元增加1442万元;4丰都县龙河新桥施工建设项目年初预算6000万元,当年财政拨款收入0万元减少6000万元;5.丰都县丁庄物流园火车站南侧平场及瑶溪箱涵.纵二路.火车站站前广场工程年初预算1950万元,当年财政拨款收入0万元减少1950万元;6.丰都县城横四路综合整治工程年初预算1236万元,当年财政拨款收入1500万元增加264万元;7.龙城小学项目年初无预算,年中追加1640万元三峡后扶资金;交通运输支出5,000.00万元,占16.26%,较年初预算数增加5,000.00万元,主要原因是年中追加长江二桥北岸连接线3000万元及新增1.5平方公里2000万元债券资金;住房保障支出432.30万元,占1.41%,较年初预算数增加409.53万元,主要原因是年中预算调整追加,如年中追加峡南溪安置房及瓜草湾安置房中央预算补助资金408万元;年中追加住房公积金1.53万元。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出584.40万元。其中:人员经费504.93万元,较上年增加143.67万元,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费79.47万元,较上年增加40.24万元,主要原因当年公用经费定额标准提高。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费等支出。 
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况
    2017年度本部门“三公”经费支出共计5.44万元,较年初预算数减少14.56万元,较上年支出数增加5.07万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费与上年持平。三是我部门严格控制因公出国(境)团组数量,压减经费支出。
    (二)“三公”经费分项支出情况
    2017年度本部门因公出国(境)费用5.44万元,主要是用于出国进行新型城镇化建设和绿色节能建筑技术交流与项目洽谈(渝府外办〔2017〕0542号),费用支出较年初预算数增加5.44万元,主要原因是年初无预算,较上年支出数增加5.44万元,主要原因是上年无预算也未发生。
    公务车购置费0.00万元,我部门2017年未购置车辆,费用支出较年初预算数增加0.00万元,2017年年初无此项预算,较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。
    公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数减少16.00万元,主要原因是当年公车填报口径变化,反映到其他交通费用6万元,较上年支出数减少0.4万元,主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
    公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少4万元,较上年支出数减少0.37万元。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
    (三)“三公”经费实物量情况
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,无国内外事接待和国(境)外公务接待。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,本部门均租用车辆进行办公。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (二)政府采购支出情况说明
    2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
    (三)预算绩效管理情况说明
    根据预算绩效管理要求,我局对9个项目开展了绩效自评,涉及资金3017.18万元,主要有丰都县龙城小学项目债券资金,三峡后扶资金,峡南溪安置房及瓜草湾安置房债券资金等,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好的实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系不断完善,较为充分地反映了财政体制改革的工作目标和任务。 
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-87820062。

附件下载:

2017年决算表格(城建中心).XLS

 

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