重庆市丰都县人民政府办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。丰都县人民政府办公室负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会及由县政府领导主持召开的各种议事会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织起草、审核、编发以县政府、县政府办公室名义发布的文件、县政府重要会议报告、县政府领导讲话等材料。研究各乡镇人民政府（街道办事处）和县政府各部门请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；受县政府领导委托协调处理有关政务事项。加强对各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门贯彻执行市政府、县政府的文件、会议决定事项及县政府出台重大政策、县政府领导交办事项的督查督办及报告工作。加强调查研究，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。负责全县政府系统政务信息工作的管理、指导，负责政务信息的上报、编发工作。加强对全县政务（政府信息）公开及电子政务工作的指导和监督。负责县政府政务值班、县长公开电话与公开电子信箱办理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。负责督促、检查县政府有关部门（单位）办理人大代表建议、政协委员提案工作。负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。负责组织、协调、指导、规范、监督本级政府部门、有关单位行政审批服务工作。负责县政府办公室的思想政治教育、人事管理、机关党建、纪检监察和后勤保障、车辆管理工作。牵头推进行政审批制度改革。负责外事工作。负责金融行政管理。负责商业保理、租赁、典当管理。负责机关事务行政管理。负责政府职能转变、“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作。贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规、规章和方针政策，起草我县口岸工作的政府性规章，拟订口岸综合管理规范性文件并组织实施；牵头编制并组织实施口岸发展规划及年度计划；负责检查督促和参与组织口岸查验配套设施的规划、设计、投资、建设和改造工作；负责开放范围内新建码头等涉外作业区对外开通启用的审查报批工作。办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。丰都县人民政府办公室（丰都县政府外事办公室、丰都县政务服务管理办公室）设13个内设机构：县政府值班室、综合科、信息科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、政务服务管理科、金融管理科、口岸管理科（口岸管理办公室）、外事科、政工科和后勤服务科；管理4个事业单位：丰都县机关事务管理中心、丰都县行政服务中心、丰都县口岸发展服务中心和丰都县突发事件预警信息发布中心（县气象局代为管理），其中丰都县机关事务管理中心和丰都县行政服务中心2个单位单独核算；管理1个临时机构：丰都县农民工住房公积金缴存试点工作领导小组办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县人民政府办公室（本级）、丰都县机关事务管理中心和丰都县行政服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。划入原县委编办牵头推进的行政审批制度改革职责。划入原县行政服务中心承担的政务服务平台管理职责。划入原县党政信息中心承担的电子政务建设职责。划入原县委统战部承担的外事工作职责。划入原县金融服务中心承担的金融行政管理职责。划入原县机关事务管理中心承担的机关事务行政管理职责。划入原县商务局承担的商业保理、租赁、典当管理职责。应急管理职责划入县应急管理局。原县政府办公室（县政府法制办公室）有关法制方面的职责划入县司法局。推动与有关地区经济交流与合作等职责划入县经济和信息化委员会。二是财政财务调整情况。减少所属二级预算单位2个：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计4,063.51万元，支出总计4,063.51万元。收支较上年决算数减少49.34万元、下降1.20%，主要原因是机构改革，减少2个所属二级预算单位：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位。

2、收入情况。2019年度收入合计4,049.30万元，较上年决算数减少46.66万元，下降1.14%，主要原因是机构改革，减少2个所属二级预算单位：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位。其中：财政拨款收入4,049.30万元，占100.00%。此外，年初结转和结余14.21万元。

3、支出情况。2019年度支出合计4,063.47万元，较上年决算数减少20.36万元，下降0.50%，主要原因是机构改革，减少2个所属二级预算单位：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位。其中：基本支出1,853.93万元，占45.62%；项目支出2,209.55万元，占54.38%。此外，结余分配0.00万元。

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.04万元，较上年决算数减少28.98万元，下降99.86%，主要原因是2018年末各单位均有职工工资调整结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,063.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少30.59万元，下降0.75%。主要原因是机构改革，减少2个所属二级预算单位：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余14.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,049.30万元，较上年决算数减少44.76万元，下降1.09%。主要原因是机构改革，减少2个所属二级预算单位：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位。较年初预算数增加1,047.90万元，增长34.91%。主要原因是年中追加安排第二行政办公楼租金支出。此外，年初财政拨款结转和结余14.21万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,063.47万元，较上年决算数减少1.61万元，下降0.04%。主要原因是一方面机构改革，减少2个所属二级预算单位：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位，支出减少；另一方面，各单位补发上年职工工资调整，支出增加。较年初预算数增加1,062.07万元，增长35.39%。主要原因是年中追加安排第二行政办公楼租金支出。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.04万元，较上年决算数减少28.98万元，下降99.86%，主要原因是各单位补发上年末拨入职工工资调整。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,643.38万元，占89.66%，较年初预算数增加1,069.37万元，增长41.54%，主要原因是年中追加安排第二行政办公楼租金支出。

（2）社会保障与就业支出252.52万元，占6.21%，较年初预算数减少4.21万元，下降1.64%，主要原因是人员调出调入。

（3）卫生健康支出103.15万元，占2.54%，较年初预算数减少3.13万元，下降2.95%，主要原因是人员调出调入。

（4）住房保障支出64.42万元，占1.59%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.08%，主要原因是人员调出调入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,853.93万元。其中：人员经费1,415.28万元，较上年决算数减少324.95万元，下降18.67%，主要原因是机构改革，减少2个所属二级预算单位：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费438.65万元，较上年决算数减少136.50万元，下降23.73%，主要原因是机构改革，减少2个所属二级预算单位：丰都县应急指挥中心划入县应急管理局，丰都县金融服务中心调整为一级预算单位，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计437.89万元，较年初预算数增加82.89万元，增长23.35%，主要原因是公务用车购置年初未纳入预算。较上年支出数增加45.97万元，增长11.73%，主要原因是有新增公务用车, 公务接待活动较上年多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.75万元，主要是用于参加重庆市海峡两岸交流促进会组团的基层交流参访团。费用支出较年初预算数减少14.45万元，下降89.20%，主要原因是实际只有一人次出境。较上年支出数减少5.50万元，下降75.86%，主要原因是因公出国（境）人次减少、目的地不同。

公务车购置费72.84万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加72.84万元，增长100.00%，主要原因是公务用车购置年初未纳入预算。较上年支出数减少34.44万元，下降32.10%，主要原因是上年购买辆数较多。

公务车运行维护费176.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少36.00万元，下降16.98%，主要原因是使用公务用车较预计的少。较上年支出数增加20.03万元，增长12.84%，主要原因是有新增公务用车。

公务接待费187.29万元，主要用于接待国内各省市及区县到我县学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加60.49万元，增长47.71%，主要原因是公务接待活动较年初预计的多。较上年支出数增加65.87万元，增长54.25%，主要原因是公务接待活动较上年多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置3辆，公务车保有量为48辆；国内公务接待733批次11,317人，其中：国内外事 接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费165.50元，车均购置费24.28万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出178.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少195.99万元，下降52.37%，主要原因是节约开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出30.96万元，较上年决算数减少1.51万元，下降4.65%，主要原因是会议略有减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.46万元，较上年决算数减少15.53万元，下降91.41%，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车42辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额437.63万元，其中：政府采购货物支出 437.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额437.63万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额241.75万元，占政府采购支出总额的55.24%。主要用于采购公务用车及各单位空调等资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金257.68万元，从评价情况来看，本部门通过预算绩效管理工作，加强了对车辆的管理，优化资源配置，减少了运行维护的费用，增强了服务意识、节约意识，增强了支出责任和效率意识，逐步全面加强预算管理，提高了财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

县政府办更新购置公务车项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在2019年年底前，丰都县人民政府办公室及时完成更新购置公务车1辆。二是满足使用人员达到需求数量, 保障紧急公务出行。发现的问题及原因，一是项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。下一步改进措施，一是加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与单位奖励挂钩。二是完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70606016。