一、部门基本情况

（一）职能职责

管理机关事务，优化后勤服务。负责全县政务接待、公务车辆运行调度及管理、机关食堂管理、公共机构节能服务、办公用房维护及管理、重要会议和活动服务保障等事务性工作。

（二）机构设置

丰都县机关事务管理中心设下列7个内设机构。

一、办公室。负责本中心的文电、会务、机要、档案、政工人事以及财务等日常运转工作；承担本中心党建、信息、信访、政务公开、后勤保障等工作；指导和管理本中心、本中心所属企业、机关食堂的财务。

二、接待事务科。协助起草公务接待工作相关政策和地方性规章制度以及具体标准；承担《丰都县国内公务接待管理实施办法》中规定的各类政务接待事务性工作，指导县级机关、乡镇（街道）公务接待事务工作。

三、公务用车保障科。负责县级机关事业单位公务用车的日常管理、运行调度等事务性工作；负责全县公务车辆信息化管理平台建设工作；负责县级机关集中管理公务用车平台管理；指导乡镇（街道）公务用车管理工作。

四、节能服务科。落实县委、县政府关于节能降耗工作部署，开展公共机构节能宣传、教育、培训工作。指导全县公共机构垃圾分类和既有建筑节能改造计划的制定、实施；负责全县能耗统计上报工作；协助做好全县公共机构节约能源工作的评价考核工作；负责集中办公区域新能源汽车充电基础设施建设工作。

五、办公用房保障科。负责县级机关事业单位办公用房日常管理和维护保障工作；负责外来市管领导干部周转房保障工作；负责党政大楼、第二行政楼、国企大楼等集中管理区域的日常基建维护工作。

六、机关物业服务科。协助做好全县机关后勤服务管理规章制度制定及指导实施工作；负责全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责党政大楼、第二行政楼、国企大楼等集中管理区域的安全保卫和清扫保洁工作。

七、机关食堂管理科。负责县级机关职工食堂日常运行及管理工作，负责市管干部食堂日常运行及管理工作，负责党政公务接待膳食及餐饮服务工作。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,946.90万元，支出总计1,946.90万元。收支较上年决算数减少1,280.36万元,下降39.7%，主要原因是本年项目减少，比如减少了去年党政大楼办产权证131.56万元；减少支付往年未付的第二行政楼租金607.0万元；减少武装部作战系统65.16万元等等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,764.35万元，较上年决算数减少1,462.91万元，下降45.3%，主要原因是本年单位减少了几个项目。其中：财政拨款收入1,764.35万元，占100%；年初结转和结余182.55万元。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,946.90万元，较上年决算减少1,280.36万元，下降39.7%，主要原因是本年项目减少，比如减少了去年党政大楼办产权证131.56万元；减少支付往年未付第二行政楼租金607.0万元；减少武装部作战系统65.16万元等等。其中：基本支出660.69万元，占33.9%；项目支出1,286.21万元，占66.1%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,946.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,280.36万元，下降39.7%。主要原因是本年项目减少，比如减少了去年党政大楼办产权证131.56万元；减少支付往年未付第二行政楼租金607.0万元；减少武装部作战系统65.16万元等等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,764.35万元，较上年决算数减少1,462.91万元，下降45.3%。主要原因是本年项目减少，比如减少了去年党政大楼办产权证项目131.56万元；减少支付往年未付第二行政楼租金项目607.0万元；减少武装部作战系统项目65.16万元等等。较年初预算数减少282.38万元，下降13.8%。主要原因是财政年中追减项目指标及年初预算的部分项目款未付。此外，年初财政拨款结转和结余182.55万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,946.90万元，较上年决算数减少1,280.36万元，下降39.7%。主要原因是本年项目减少，比如减少了去年党政大楼办产权证项目131.56万元；减少了支付往年未付第二行政楼租金项目607.0万元；减少武装部作战系统项目65.16万元等等。较年初预算数减少99.83万元，下降4.9%。主要原因是财政年中追减项目指标及年初预算的部分项目款未付等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,830.72万元，占94%，较年初预算数减少119.57万元，下降6.1%，主要原因是财政年中追减项目指标及年初预算的部分项目款未付等。

（2）社会保障与就业支出51.73万元，占2.7%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.7%，主要原因是社保基数稍调。

（3）卫生健康支出42.77万元，占2.2%，较年初预算数增加19.36万元，增长82.7%，主要原因是年中追加8月疫情防控经费项目等。

（4）住房保障支出21.68万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出660.69万元。其中：人员经费438.88万元，较上年决算数增加7.19万元，增长1.7%，主要原因是职工社会保障费增加，人员经费用途主要包括工资、福利、社会保险、住房公积金等。公用经费221.80万元，较上年决算数减少35.71万元，下降13.9%，主要原因是办公费、职工差旅费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、邮电费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计220.84万元，较年初预算数减少168.76万元，下降43.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约；租车费减少；财政年初预算将集中管理车辆平台项目计入。较上年支出数减少11.38万元，下降4.9%，主要原因是加强公车管理油费、维修费等费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年未发生因公出国（境）费用。

本部门2022年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费156.72万元，主要用于全县车改后的集中管理平台车辆保险、维修维护费、路桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少152.88万元，下降49.4%，主要原因是租车费减少；财政年初预算将集中管理车辆平台项目计入等。较上年支出数增加31.06万元，增长24.7%，主要原因是上年度应付却未付车辆费用在本年度支付；县车改后的行政事业单位公务用车次数增加，集中管理平台车辆派车次数增加，即费用增加。

公务接待费64.12万元，主要用于接待（一）市（部）级及其以上领导来丰；（二）市委、市人大、市政府、市政协办公厅厅级实职领导来丰；（三）区县党委、人大、政府、政协代表团来丰；（四）县委、人大、政府、政协主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数减少15.88万元，下降19.9%，主要原因是财政年中追减了部分预算资金；公务接待中严格执行中央八项规定精神厉行节约。较上年支出数减少42.44万元，下降39.8%，主要原因是：减少了脱贫攻坚普查工作经费及租车费等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；本部门2022年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置0辆，公务车保有量为43辆；国内公务接待288批次3,208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费199.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.61万元，下降100%，主要原因是本年未开展培训工作。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车43辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额147.88万元，其中：政府采购货物支出147.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额147.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于党政大楼四台电梯更新。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对公共机构节能减排、公务接待、艺术宫外立面翻新、机关公共服务等14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1286.21万元；从评价情况来看，节能工作：通过安装配备节水龙头50套，配备垃圾箱50个，使公共机构的垃圾得到合理分配及用水得到有效的节约，垃圾分类的宣传收到良好的效果；推广节能减排工作,能源审计查找节能潜力为节能改造作准备，对三栋办公楼作分项计量工作；机关公共服务后勤工作质量有效提升，办公环境井然有序；接待工作持续更优质、周到的服务。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

因绩效目标自评表在本页不好排版，附件附后。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向朝华    02370605598