丰都县行政服务中心2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2023-00183	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2023-09-21	[ 发布日期 ]	2023-09-21

[ 索引号 ]	115002300086860353/2023-00183
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-21
[ 发布日期 ]	2023-09-21

一、部门基本情况

（一）职能职责。丰都县行政服务中心是丰都县人民政府办公室管理的下属参公事业单位，主要职责任务是：组织、协调、指导、规范、监督行政审批服务工作。负责组织、协调、指导、规范各部门及有关单位行政审批服务工作；对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核等工作。

（二）机构设置。丰都县行政服务中心无下属单位。中心本级下设四个科室，分别是办公室、督查督办科、项目管理科、投资服务科四个科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无纳入2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计679.27万元，支出总计679.27万元。收支较上年决算数增加25.87万元，增长4%，主要原因是2022年配置了窗口工作人员的工作服。

2.收入情况。2022年度收入合计624.04万元，较上年决算数减少24.08万元，下降3.7%，主要原因是使用了年初结转结余资金。其中：财政拨款收入624.04万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余55.23万元。

3.支出情况。2022年度支出合计679.27万元，较上年决算增加26.17万元，增长4%，主要原因是2022年配置了窗口工作人员的工作服。其中：基本支出191.41万元，占28.2%；项目支出487.86万元，占71.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是2022年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计678.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.49万元，增长6.8%。主要原因是2022年配置了窗口工作人员的工作服及新增“一码通”项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入624.04万元，较上年决算数减少6.16万元，下降1%。主要原因是使用了年初结转结余资金。较年初预算数增加48.18万元，增长8.4%。主要原因是年中新增窗口工作人员工作服及“一码通”项目。此外，年初财政拨款结转和结余54.94万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出678.97万元，较上年决算数增加43.49万元，增长6.8%。主要原因是新增窗口工作人员工作服及“一码通”项目。较年初预算数增加103.11万元，增长17.9%。主要原因是年中新增窗口工作人员工作服及“一码通”项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出279.75万元，占41.2%，较年初预算数减少270.52万元，下降49.2%，主要原因是年中支出科目调整。

（2）社会保障和就业支出12.14万元，占1.8%，较年初预算数减少1.42万元，下降10.5%，主要原因是年初预算时将交通补助纳入了预算基数。

（3）卫生健康支出6.18万元，占0.9%，与年初预算数一致。

（4）节能环保支出375.06万元，占55.2%，较年初预算数增加375.06万元，增长100%，主要原因是年中支出科目调整

（5）住房保障支出5.85万元，占0.9%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出191.41万元。其中：人员经费152.67万元，较上年决算数增加21.63万元，增长16.5%，主要原因是2022年新招录两名公务员。人员经费用途主要包括支付人员的基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等支出。公用经费38.74万元，较上年决算数增加0.38万元，增长1%，主要原因是新增两名人员办公费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少1.42万元，下降94.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.21万元，下降72.4%，主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本中心2022年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算数、上年决算数持平。

本中心2022年度未发生公务车购置费支出。与年初预算数、上年决算数持平。

本中心2022年度未发生公务车运行维护费支出。与年初预算数、上年决算数持平。

公务接待费0.08万元，主要用于接待市内其他区县前来交流学习政务服务工作。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降94.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.21万元，下降72.4%，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数减少2.69万元，下降65.3%，主要原因是因疫情原因，培训减少，费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.74万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加0.38万元，增长1%，主要原因是新增两名人员办公费随之增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我中心未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金509.8875万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了大厅的高效运转，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	“一码通”建设项目		项目编码：	50023022T000002624909		自评总分：	100.00
项目主管部门：	109-丰都县人民政府办公室		财政归口处室：	001-行政政法科		部门联系人：	冉燕玲		联系电话：	70738668
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		60,000.00		60,000.00
其中：财政拨款		0.00		60,000.00		60,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				在县行政服务中心推广运用“渝快码”，对现有的排队取号软件系统进行升级改造，添置必须的硬件设施设备，实现群众进入中心扫码通行和扫码取号办理业务。				对现有的排队取号软件系统进行升级改造，添置必须的硬件设施设备，实现了群众进入中心扫码通行和扫码取号办理业务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
日均扫码进入人数	人/天	≥	2500	2500	0	100	20	20
投入资金	万元/年	≤	6	6	0	100	20	20
减轻群众负担	万元/年	≥	6	6	0	100	20	20
项目持续性		定性	好	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例。

我中心未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我中心绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我中心未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉老师 023-70738555

文件下载

丰都县行政服务中心2022年度部门决算情况说明.doc

附件下载：

丰都县行政服务中心2022年度部门决算公开表.xls

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