一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县行政服务中心是丰都县人民政府办公室管理的下属参公事业单位，主要职责任务是：组织、协调、指导、规范、监督行政审批服务工作。负责组织、协调、指导、规范各部门及有关单位行政审批服务工作；对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核等工作。

（二）机构设置

丰都县行政服务中心无下属单位。中心本级下设四个科室，分别是办公室、督查督办科、项目管理科、投资服务科四个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计685.50万元，支出总计685.50万元。支出较上年决算数增加6.23万元，增长0.92%，主要原因是职工晋职晋级工资政策性增加及社保缴费基数调整。

2.收入情况。2023年度收入合计685.50万元，较上年决算数增加61.46万元，增长9.85%，主要原因是2022年使用了财政统筹返还资金。其中：财政拨款收入685.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计685.50万元，较上年决算数增加6.23万元，增长0.92%，主要原因是职工晋职晋级工资政策性增加及社保缴费基数调整。其中：基本支出218.46万元，占31.87%；项目支出467.05万元，占68.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计685.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.53万元，增长0.96%。主要原因是职工晋职晋级工资政策性增加及社保缴费基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入685.50万元，较上年决算数增加61.46万元，增长9.85%。主要原因是2022年使用了财政统筹返还资金。较年初预算数增加338.62万元，增长97.62%。主要原因是年中调整临聘人员费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出685.50万元，较上年决算数增加6.53万元，增长0.96%。主要原因是职工晋职晋级工资政策性增加及社保缴费基数调整。较年初预算数增加338.62万元，增长97.62%。主要原因是年中调整临聘人员费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出633.84万元，占92.46%，较年初预算数增加333.04万元，增长110.72%，主要原因是年中调整临聘人员费用。

（2）社会保障与就业支出37.91万元，占5.53%，较年初预算数增加12.69万元，增长50.32%，主要原因是社保缴费基数调整及补缴2022年社保相关费用。

（3）卫生健康支出7.89万元，占1.15%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出5.86万元，占0.85%，较年初预算数减少7.11万元，下降54.82%，主要原因是年初公积金缴费基数预算与公积金实际缴费基数不一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出218.46万元。其中：人员经费181.86万元，较上年决算数增加29.19万元，增长19.12%，主要原因是职工晋职晋级工资政策性增加及社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括支付人员的基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等支出。公用经费36.60万元，较上年决算数减少2.14万元，下降5.52%，主要原因是2023年乡村振兴工作人员调整，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少0.76万元，下降76.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.16万元，增长200.00%，主要原因是其他区县到我县交流学习一窗综办的情况增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。与年初预算数、上年决算数持平。

公务接待费0.24万元，主要用于接待其他区县到我县交流学习一窗综办的工作人员。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降76.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.16万元，增长200.00%，主要原因是其他区县到我县交流学习一窗综办的情况增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.13元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少1.23万元，下降86.01%，主要原因是今年培训是由三峡技校组织，相关培训费用由工作人员自行承担。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出36.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、乡村振兴工作人员差旅费、工会经费。机关运行经费较上年支出数减少2.14万元，下降5.52%，主要原因是2023年乡村振兴工作人员调整，差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金474.1万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了大厅的高效运转，“一窗综办”改革工作有序推进，项目基本达到了预期绩效目标。

丰都县行政服务中心2023年度项目支出绩效自评情况表 

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位临聘人员项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金430万元，评价得分84.55分，评价等次为良。绩效评价发现了业务管理制度有待完善和部分支出未严格按照申报时规定的用途使用财政资金等主要问题，提出了按照申报财政资金时所申报的明细支出，建立相应的业务管理制度和严格按照申报项目时所既定的开支内容进行开支，属于单位基本支出的部分，应在单位基本支出予以列支，不在项目资金中列支等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉老师   023-70738555