一、单位基本情况

（一）职能职责

管理机关事务，优化后勤服务。负责全县政务接待、公务车辆运行调度及管理、机关食堂管理、公共机构节能服务、办公用房维护及管理、重要会议和活动服务保障等事务性工作。

（二）机构设置

丰都县机关事务管理中心设下列7个内设机构。

一、办公室。负责本中心的文电、会务、机要、档案、政工人事以及财务等日常运转工作；承担本中心党建、信息、信访、政务公开、后勤保障等工作；指导和管理本中心、本中心所属企业、机关食堂的财务。

二、接待事务科。协助起草公务接待工作相关政策和地方性规章制度以及具体标准；承担《丰都县国内公务接待管理实施办法》中规定的各类政务接待事务性工作，指导县级机关、乡镇（街道）公务接待事务工作。

三、公务用车保障科。负责县级机关事业单位公务用车的日常管理、运行调度等事务性工作；负责全县公务车辆信息化管理平台建设工作；负责县级机关集中管理公务用车平台管理；指导乡镇（街道）公务用车管理工作。

四、节能服务科。落实县委、县政府关于节能降耗工作部署，开展公共机构节能宣传、教育、培训工作。指导全县公共机构垃圾分类和既有建筑节能改造计划的制定、实施；负责全县能耗统计上报工作；协助做好全县公共机构节约能源工作的评价考核工作；负责集中办公区域新能源汽车充电基础设施建设工作。

五、办公用房保障科。负责县级机关事业单位办公用房日常管理和维护保障工作；负责外来市管领导干部周转房保障工作；负责党政大楼、第二行政楼、国企大楼等集中管理区域的日常基建维护工作。

六、机关物业服务科。协助做好全县机关后勤服务管理规章制度制定及指导实施工作；负责全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责党政大楼、第二行政楼、国企大楼等集中管理区域的安全保卫和清扫保洁工作。

七、机关食堂管理科。负责县级机关职工食堂日常运行及管理工作，负责市管干部食堂日常运行及管理工作，负责党政公务接待膳食及餐饮服务工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2480.64万元，支出总计2480.64万元。收支较上年决算数增加533.74万元，增长27.41%，主要原因是本年新增项目较多，如新增：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼维修装修（面积720平方米）；党政大楼会议室整修（面积80平方米），改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备；党政大楼正大门雨棚整修（面积120平方米）等。

2.收入情况。2023年度收入合计2446.67万元，较上年决算数增加682.32万元，增长38.67%，主要原因是新增：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼维修装修（面积720平方米）；党政大楼会议室整修（面积80平方米），改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备；党政大楼正大门雨棚整修（面积120平方米）等。单位新增1人。其中：财政拨款收入2446.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余33.98万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2480.64万元，较上年决算数增加533.74万元，增长27.41%，主要原因是新增：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼维修装修（面积720平方米）；党政大楼会议室整修（面积80平方米），改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备；党政大楼正大门雨棚整修（面积120平方米）等。其中：基本支出752.35万元，占30.33%；项目支出1728.29万元，占69.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2480.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加533.74万元，增长27.41%。主要原因是新增：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼维修装修（面积720平方米）；党政大楼会议室整修（面积80平方米），改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备；党政大楼正大门雨棚整修（面积120平方米）等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2446.67万元，较上年决算数增加682.32万元，增长38.67%。主要原因是新增：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼维修装修（面积720平方米）；党政大楼会议室整修（面积80平方米），改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备；党政大楼正大门雨棚整修（面积120平方米）等。单位新增1人。较年初预算数增加376.26万元，增长18.17%。主要原因是在年中追加：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼四楼机关食堂装修，装修面积达720平方米；巡视工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余33.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2480.64万元，较上年决算数增加533.74万元，增长27.41%。主要原因是：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼维修装修（面积720平方米）；党政大楼会议室整修（面积80平方米），改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备；党政大楼正大门雨棚整修（面积120平方米）等；巡视工作经费等。较年初预算数增加410.23万元，增长19.81%。主要原因是年中追加：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼四楼机关食堂装修，装修面积达720平方米；党政大楼542会议室整修，装修面积80平方米，改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备；党政大楼正大门雨蓬整修，整修面积120平方米，对原钢架结构作除锈处理和上防腐漆、更换钢架内木基层、更换原铝塑板外包装；巡视工作经费；单位新增1人。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2361.42万元，占95.19%，较年初预算数增加395.84万元，增长20.14%，主要原因是年中追加：集中管理平台更新购置公务车辆1台；党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；人防应急楼维修装修（面积720平方米）；党政大楼会议室整修（面积80平方米），改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备；党政大楼正大门雨棚整修（面积120平方米）等；巡视工作经费；单位新增1人。

（2）社会保障与就业支出69.08万元，占2.78%，较年初预算数增加12.88万元，增长22.92%，主要原因是本单位新增1人、1人补职业年金、职工社保基数稍调。

（3）卫生健康支出28.57万元，占1.15%，较年初预算数增加3.44万元，增长13.69%，主要原因是年中追加2022年应付未付的8月疫情防控经费项目等。

（4）住房保障支出21.58万元，占0.87%，较年初预算数减少1.92万元，下降8.17%，主要原因是年中调出1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出752.35万元。其中：人员经费494.84万元，较上年决算数增加55.96万元，增长12.75%，主要原因是本单位新增1人；清算往年超额绩效；职工社会保障费增加等。人员经费用途主要包括工资、福利、社会保险、住房公积金等。公用经费257.51万元，较上年决算数增加35.71万元，增长16.10%，主要原因是办公费增加、乡村振兴下乡补助费增加、干部党校学习外出考察差旅费增加，水电费增加等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计296.12万元，较年初预算数增加50.12万元，增长20.37%，主要原因是本年增加集中管理平台购置车辆1台；增加庙会费用等。较上年支出数增加75.28万元，增长34.09%，主要原因是本年增加集中管理平台购置车辆1台；增加庙会费用、增加巡视工作经费等。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

公务车购置费19.27万元，主要用于集中管理平台公务用车。费用支出较年初预算数增加19.27万元，增长100.00%，主要原因是购置集中管理平台公务用车1辆。较上年支出数增加19.27万元，增长100.00%，主要原因是购置集中管理平台公务用车1辆。

公务车运行维护费122.04万元，主要用于全县车改后的集中管理平台车辆保险、维修维护费、路桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少53.96万元，下降30.66%，主要原因是租车费减少；财政年初预算将集中管理车辆平台部分项目支出计入等。较上年支出数减少34.68万元，下降22.13%，主要原因是租车费减少、油费、维修维护费用减少等。

公务接待费154.81万元，主要用于接待（一）市（部）级及其以上领导来丰；（二）市委、市人大、市政府、市政协办公厅厅级实职领导来丰；（三）区县委、人大、政府、政协代表团来丰；（四）县委、人大、政府、政协主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数增加84.81万元，增长121.16%，主要原因是增加庙会费用、增加巡视工作经费等。较上年支出数增加90.69万元，增长141.44%，主要原因是增加庙会费用、增加巡视工作经费等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为44辆；国内公务接待488批次7790人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费198.73元，车均购置费19.27万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出16.13万元，较上年决算数增加16.13万元，增长100.00%，主要原因是本年开支庙会费用。本年度培训费支出0.60万元，较上年决算数增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是本年开展政务礼仪培训费0.3万元，节能工作培训费0.3万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆44辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车44辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对单位党政大楼七楼东端会议室音响设备改造、人防应急楼四楼机关食堂装修、党政大楼不分会议室装修、党政大楼玻璃雨蓬整修、机关公共服务等21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金1728.29万元；从评价情况来看，所有项目均高质高效完成，有效保障了机关干部职工的正常办公秩序，公共服务、后勤保障质量有效提升，接待工作持续更优质、周到的服务。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位21个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1728.29万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向朝华 02370605598

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市丰都县机关事务管理中心                                                                       单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市丰都县机关事务管理中心                                                                       单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开单位： 重庆市丰都县机关事务管理中心                                                                       单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位： 重庆市丰都县机关事务管理中心                                                                       单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位： 重庆市丰都县机关事务管理中心                                                                       单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开单位： 重庆市丰都县机关事务管理中心

  单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。