一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传马克思主义、毛泽东思想、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

2.轮训正科级以下党员领导干部；

3.培训中青年党员领导干部、国家公务员、专业技术人员、企业厂长（经理）等领导干部；

4.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

5.围绕县委县政府的中心工作开展调查研究，为县委县政府决策服务。

（二）机构设置

根据上述职责，中共丰都县委党校（丰都县行政学校）设6个职能科（室）。分别是办公室、干训科、科研办、教务科、调研资政科、信息技术科。学校现有编制人数24人，2023年底在职职工人数20人，专业技术人员中具有高级职称7 人，具有研究生学历11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4114.95万元，支出总计4114.95万元。收支较上年决算数增加3357.29万元，增长443.11%，主要原因一是新增党校迁建项目款3160.35万元；二是增加干部培训经费支出182.93万元；三是增加课题调研及干部能力提升经费支出16.77万元。

2.收入情况。2023年度收入合计768.51万元，较上年决算数增加10.85万元，增长1.43%，主要原因一是人员正常调资晋级；二是追加预算退休人员死亡抚恤7.8万元。其中：财政拨款收入768.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3346.44万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4114.95万元，较上年决算数增加3357.29万元，增长443.11%，主要原因一是新增党校迁建项目款3160.35万元；二是增加干部培训经费支出182.93万元；三是增加课题调研及干部能力提升经费支出16.77万元。其中：基本支出626.24万元，占15.22%；项目支出3488.70万元，占84.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4114.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3357.29万元，增长443.11%。主要原因一是新增党校迁建项目款3160.35万元；二是增加干部培训经费支出182.93万元；三是增加课题调研及干部能力提升经费支出16.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入768.51万元，较上年决算数增加10.85万元，增长1.43%。主要原因一是人员正常调资晋级；二是追加预算退休人员死亡抚恤7.8万元。较年初预算数增加200.24万元，增长35.24%。主要原因是2023年我校干部培训经费293.12万元年初无预算，根据2017年5月31日县委干部教育培训工作联席会议专题会议纪要，我校干部培训经费不通过年初预算，按实际办班的人数，由县委组织部划拨干部培训工作经费293.12万元；此外，年初财政拨款结转和结余3346.44万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4114.95万元，较上年决算数增加3357.29万元，增长443.11%。主要原因一是新增党校迁建项目款3160.35万元；二是增加干部培训经费支出182.93万元；三是增加课题调研及干部能力提升经费支出16.77万元。较年初预算数增加3546.68万元，增长624.12%。主要原因一是新增党校迁建项目款3160.35万元；二是干部培训经费293.12万元年初无预算，根据办班情况据实由县委组织部划拨至我校；三是年底将2022年统筹返还部分重新调账列支，形成支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3922.53万元，占95.32%，较年初预算数增加3507.81万元，增长845.83%，主要原因一是新增党校迁建项目款3160.35万元；二是干部培训经费293.12万元年初无预算，根据办班情况据实由县委组织部划拨至我校；三是年底将2022年统筹返还部分重新调账列支，形成支出。

（2）社会保障与就业支出144.49万元，占3.51%，较年初预算数增加44.01万元，增长43.80%，主要原因是追加退休人员职业年金（做实）补缴部分。

（3）卫生健康支出26.86万元，占0.65%，较年初预算数减少1.03万元，下降3.69%，主要原因是2023年1月和6月分别退休人员，减少医保缴费等。

（4）住房保障支出21.06万元，占0.51%，较年初预算数减少4.13万元，下降16.40%，主要原因是2023年1月和6月分别退休人员，减少住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出626.24万元。其中：人员经费550.54万元，较上年决算数增加10.51万元，增长1.95%，主要原因一是补缴退休人员职业年金（做实）部分；二是减少中途退休人员工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、奖励绩效工资、超额绩效工资、社会保险费、住房积金等。公用经费75.70万元，较上年决算数减少15.15万元，下降16.68%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制各项公用经费支出，同时在2023年1月和6月分别有2人退休，减少部分公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、职工伙食费、公务接待费、办公电话费、印刷费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是严格年初预算执行。较上年支出数减少0.02万元，下降2.06%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，保持只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年度持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费用，与上年度持平。

2023年度未发生公务车运行维护费用，本部门于2016年度已车改，与上年度持平。

公务接待费0.95万元，主要用于接待市委党校检查指导教学及交流科研工作，以及友好党校学习交流工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是严格年初预算执行。较上年支出数减少0.02万元，下降2.06%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，保持只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次91人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费103.92元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.60万元，较上年决算数增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是2023年度分别参加教学比赛1次分摊会务费1.41万元；精品课1次分摊会务费2.19万元。本年度培训费支出293.21万元，较上年决算数增加191.19万元，增长187.40%，主要原因一是培训班次人次增加，培训经费相应增加；二是疫情结束后，市外培训项目增加，培训经费相应增加；三是2022年度年底培训经费统筹返还部分，2023年底重新调账列支，形成支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个一级项目，以填报自评表形式开展自评2项，干部培训经费涉及资金205.85万元；课题调研及干部能力提升项目涉及资金8万元。从评价情况来看，项目实施效果较好，达到预期目的。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）整体绩效目标

（1）抓实干部教育培训，提升质量见成效。

一是着力主业主课体系建设。结合第二批主题教育，紧紧围绕抓好党的理论教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容和首要任务，着力研发“1+N”习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神课程体系，推动学员理论学习入脑入心。 按照“基础课程、案例课程、研讨课程、体验课程”四个维度，设置涵盖党的宗旨教育、党史国史教育、道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育、党章党规党纪教育等内容的党性教育体系，锤炼党员干部坚强党性。二是注重分层分类课程设置。在强化理论教育和党性修养的基础上，根据班次差异、岗位差异、培训对象特点安排教学内容，在副职领导干部培训班重点开设适岗能力、抓发展能力、统筹协调能力、决策能力、思辨能力等课程，在中青年干部培训班重点开设基层治理能力、执行能力、创新能力和讲写能力等课程，在青苗干部培训班重点开设理想信念、群众工作能力、基层治理能力和讲写能力等课程，构建起三级梯队培育体系。2023年，共举办各级各类培训班次32期，其中，学制2周以上班次10期、专题班5期、其他班次14期，培训干部3016人次。三是创新思政课堂品牌建设。今年，我校着力打造了“党旗飘扬”思政课品牌，吸引广大学员加入“党旗飘扬”思政课队伍，围绕“党的二十大、党的创新理论、党史党建知识、红色故事”等多方面开展学员微课堂，组织学员参与“凝心铸魂学思想 汲取力量建新功”微党课比赛等，增添培训吸引力，形成了“主课堂+分课堂+延伸课堂+移动课堂”的有力阵地。截至目前，共计开展“党旗飘扬”思政课500余次，受众3万余人次，党校干部教育培训主渠道主阵地作用得到充分发挥。

（2）厚实科研资政基础，扩容智库促发展。

一是用好科研资政平台。鼓励教师加强理论文章发表和资政报告撰写，为丰都县党建和经济社会发展贡献更多智力成果。在《中国组织人事报》等期刊报纸公开发表论文13篇，刊出《党校调研》3期，刊印《咨询之窗》1期，其中收录体现丰都地方特色、发展方向、重点工作及群众关注的典型案例5篇，形成一地创新、全县共享的生动局面。二是强化科研协作。今年以来，完成主持科研课题结项6项，其中市委党校课题4项、市社院委托课题2项；新申报科研课题19项，获立项9项，其中市委党校课题2项、市社院课题3项、川渝党校系统课题4项；入选党校系统第三片区协作组理论研讨会论文6篇、入选川渝蓉党校（行政学院）系统理论研讨会论文1篇、入选庆祝重庆市科学社会主义学会成立20周年暨深刻理解“第二个结合”的重大意义学术研讨会1篇；与涪陵区委党校、巴南区委党校、荣昌区委党校建立更加紧密的科研协作关系，常务副校长毛国红荣升重庆市科学社会主义学会常务理事、副校长严长安荣升重庆市行政管理学会常务理事，极大地拓展了党校的智库影响力。三是突出资政作用。今年以来，在县委内参刊发资政报告3篇，编印《领导参阅》82期，获县领导批示56篇次，其中获党政主要领导批示15篇次；多篇资政成果转县委宣传部、县发展改革委、县教委、县水利局、县文化旅游委等有关部门阅研，发挥了服务领导决策、助力县域发展的积极作用。

（3）夯实教师队伍力量，完善机制提素养。

一是常态化组织学习锻炼。积极组织教师外出学习提升，今年以来，选派教师赴上海交通大学、浙江大学、浙江省社会主义学院、四川省委党校、杭州市委党校、枣庄市委党校、渝北区委党校、荣昌区委党校等地参加各类培训进修32人次；选派教师到县委主题教育办、县疫情防控综合办、县委组织部干部全息系统专班、基层网格等参与中心工作和挂职锻炼7人次；选派1名教师到市委党校挂职锻炼。通过多岗位、多领域历练，实现教师全方位成长。二是常态化进行理论宣讲。今年，我校有6名教师担任县委宣讲团成员，深入各级各部门、各乡镇（街道）、各单位积极开展党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、习近平法治思想、宪法、民法典等理论宣讲活动，理论宣传主阵地作用得到有效发挥。三是常态化开展教研活动。全年有效组织开展“学习新思想 奋进新征程 建设新重庆”主题微宣讲比赛、重庆市党校（行政院校）系统第八届教学比赛第三协作片区预赛赛前预讲、“案例教学能力提升”主题教研活动等教研活动7次，通过提建议、话优劣、谈感想等方式，成功打造《案例教学：以农村“三变”改革，推动乡村治理现代化——以丰都县三建乡为例》《习近平经济思想研究》2门优质课程，并作为“全市第三批干部教育培训好课程”推荐。

（4）坚实协作办学力度，扩大开放增活力。

一是加强东西部协作。 以“东西部协作”为桥梁，与山东省枣庄市委党校建立长期协作关系，常态化邀请山东省枣庄市委党校教师、业务骨干、行家能手为丰都学员授课，组织两地学员交流学习。今年以来，共组织3个主体班次赴枣庄开展培训，枣庄市委党校中青班也首次成功在我校举办。二是加强双圈协作。以重庆市委“一号工程”作为工作总抓手，加强与四川省各级党校的协作，与南充市委党校、张思德干部学院就教学管理、师资培训、学科建设、教学改革、课题研究、学术交流、成果转化等方面展开全面协作交流，并组织第4期青苗干部主体培训班学员赴成都市大邑县委党校开展异地教学，共同推进成渝地区干部教育培训工作高质量发展。三是加强联动协作。市委组织部、市委党校领导多次莅临我校指导干部教育培训工作，在阵地建设、课程打造、师资培养、科研资政等方面提出了宝贵建议。市级部门领导、市委党校社会和生态文明教研部相关领导、各地高校专家学者和行业骨干多次来我校授课。县委党校多次组织学员赴浙江、渝北、巴南、涪陵、荣昌、石柱等地开展县外现场教学和教学科研交流，推动构建更加开放、更具活力、更有实效的干部教育培训协作体系。

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式

冯云蓉023－70719830

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。