| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2024-00211 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-27 | [ 发布日期 ] | 2024-09-27 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-27 |
| [ 发布日期 ] | 2024-09-27 |
中国人民政治协商会议丰都县委员会办公室2023年度绩效自评工作报告
按照《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》精神（丰都财政发﹝2023﹞15号），我单位对2023的政协7项项目资金开展了绩效目标自评，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容
根据《政协章程》的有关规定，按照县委批转《县政协2023年工作要点》安排，2023年县政协深入贯彻落实中共二十大以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕全县工作中心，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动政协工作提质增效，全年召开县政协全体会议、常务委员会议、主席会议等会议，组织政协委员进行视察、调研、座谈、培训等活动；宣传政协工作及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，为加快丰都高质量发展、创造高品质生活，建设“山水丰茂、物产丰盛、人文丰厚”美丽丰都贡献智慧力量。
（二）项目实施情况
2023年我单位狠抓重点工作，认真履职，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、确定项目政协十六届二次全体会议、委员履职活动费、调研视察费、社情民意专项经费、书画院运行活动费，渝事好商量平台运行费、政协委员履职培训经费项目经费。
（三）项目资金情况
2023年财政批复项目经费160万元，2023年项目经费支出160万元。其中：办公费36.37万元，印刷费7万元，手续费0.04万元，电费0.44万元，邮电费9.88万元，差旅费35.87万元，会议费21.83万元，培训费7.64万元，劳务费4.65万元，公务用车运行维护费0.17万元，其他商品和服务支出6.06万元，其他交通费用1.24万元，租赁费1.2万元，办公设备购置3.35万元，公务用车购置24.38万元。
（四）绩效目标
加强职能建设，提高政协履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，为建设“山水丰茂、物产丰盛、人文丰厚”美丽丰都贡献智慧力量。
（五）部门（单位）职能职责
办公室主要职责是：负责承办县政协各种会议的会务工作；县政协重要活动有关具体工作；机关秘书事务、行政事务和接待工作；机关党务、组织、宣传、人事管理及群团工作；机关安全、保密、信息、达标创建等工作；对外联谊交流工作和与县委办、人大办、政府办、政府直属系统各单位的工作协调、联系；承办政协常委会、主席会及领导交办的任务。各专门委员会和办公室主要职责是：负责组织本委委员学习、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律，努力提高委员的参政议政水平；负责组织本委委员就联系的工作开展专题调研、视察、协商议政活动，向党委、政府及有关职能部门提出意见和建议；负责联系各个界别的委员和人士，汇集各个方面的声音，凝聚各个方面的力量；组织委员反映社情民意工作，引导委员发挥好主体作用；负责拟定本委年度工作计划，并向政协常委会、主席会报告年度工作；负责完成政协常委会、主席会交办的其它事项；提案法制委负责提案的征集、审查、立案及配合有关部门确定承办单位，检查督促提案办理落实；委员联络委负责开展县政协委员学习培训、述职考核、评先表彰和委员信息管理等工作。
社情民意信息中心主要职责是：负责社情民意信息采编、报送、指导工作，协助做好县政协的新闻宣传工作，负责政协机关信息化建设，管理和维护政协机关信息网络平台，采编县政协公开的信息和刊物。了解市政协和周边区县政协工作动态。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
已全部按照2023年年初总体目标完成工作。
（二）绩效指标完成情况分析
数量指标：1、政协召开1次政协全体会议，政协委员会上审议政协常委会工作报告，政协提案工作报告，协商政府工作报告、财政预决算报告，提出意见建议300余条。2、县政协书画院开展书画交流、送书画下乡等活动12场次.3、开展“渝事好商量”协商活动40场次，4、2023年为委员购买《幸福，从看见自己开始》《政协委员》等书籍550余册，开展”书香伴我行“委员读书征文活动，编印征文集550本。5、全年收到社情民意189篇，编报68期。其中20篇信息被市政协采用。1篇社情民意被全国政协单篇采用。6、开展协商、调研、视察、通报等课题40个，7、2023年县政协组织委员开展“丰都大发展，政协怎么办“主题建言活动270人次，“委员走进社区，助推社区发展”“政协走进民企”等活动，
质量指标：资政建言，提升委员履职能力，为丰都经济社会发展建言献策，
时效指标：在目标期限内完成；
成本指标：控制在财政预算内；
经济效益指标：提升整体经济效益；
社会效益指标：推动民生实事有效解决，群众反映好。生态效益指标：促进生态文明建设；
可持续影响指标：项目长期产生效益；
服务对象满意度指标：服务满意度98。
（三）评价结果
本项目自评得分97.282分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
1、调研视察形成的调研报告、提出的建议时效性和可操作性还需进一步提高。
2、加大委员培训力度，提高委员调研能力。
（二）资金使用方面的问题
专项经费管理有待进一步加强，尽量做到专款专用。
（三）项目绩效方面的问题
一是项目资金预算及项目实施计划、保障措施、效益分析工作有待细化；二是对部分项目跟踪问效工作力度有待进一步加强；三是项目的支出绩效指标量化不够明晰，绩效量化评价较难。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
一是严格按照项目资金编制管理要求加强项目资金预算、项目计划编制、实施保障措施的制定工作；二是加大项目责任制落实，明确项目责任主体，在项目执行过程中，全程跟踪，采取数据核查、实地调研等动态监管的方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为，确保项目顺利完成。三是建议财政部门进一步优化、细化项目支出绩效评价指标，以便部门真实反映项目支出绩效实情，高效推进部门项目支出绩效评价工作。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公示公开，广泛接受社会各界的监督。
六、其他需要说明的问题
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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