丰都县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。县人大常委会主要职责，根据地方组织法有关规定，可以归纳为以下5个方面：1、在本行政区域内保证宪法、法规、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；2、决定本行政区域内各项工作的重大事项；3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预决算及其执行情况；4、选举和任免本行政区域内“一府一委两院”的正、副职领导，任命政府组成部门领导；5、监督本行政区域内“一府一委两院”工作；6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（二）单位构成。丰都县人民代表大会常务委员会办公室；丰都县人大常委会信息中心（二级单位）。

县人大常委会办公室是县人大常委会机关的综合办事机构；县人大监察和法制委员会办公室是县人大监察和法制委员会的办事机构；县人大财政经济委员会办公室是县人大财政经济委员会的办事机构；县人大农业与农村委员会办公室是县人大农业与农村委员会的办事机构；县人大社会建设委员会办公室是县人大社会建设委员会的办事机构，加挂县人大常委会信访办公室牌子；县人大常委会人事代表工作委员会是县人大常委会机关的工作机构；县人大常委会预算工作委员会是县人大常委会机关的工作机构；县人大常委会城乡建设环境保护工作委员会是县人大常委会机关的工作机构；县人大常委会机关行政编制人数38名，丰都县人大常委会信息中心是人大常委会独立的事业单位（二级单位，未独立核算），事业编制4名。2024年在职实有人数62人，其中编制未在人大常委会机关的专委会和工委主任7人，常委会专职委员2人，专委会和工委副主任11人，改非一级调研员1人、一级主任科员1人，借调人员2人，劳务派遣驾驶员人员2人，西部计划志愿者（区县计划）2人，编制在人大未在人大工作的1人；离休人员1人，退休副厅级人员4人，退休县级领导和享受县处级待遇人员32人，退休科级人员13人，离退休人员共有50人；县人大常委会机关在职与离退休人员共112人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1280.28万元，其中：一般公共预算拨款1280.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少130.58 万元，主要是人员退休和公用经费定额经费拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1280.28万元，其中：一般公共服务支出918.2万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出234.92万元，卫生健康支出64.38万元，住房保障支出62.78万元。支出较去年减少130.58万元，主要是基本支出减少152.18 万元，项目支出增加21.6万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1280.28万元，一般公共预算财政拨款支出1280.28万元，比2023年减少130.58万元。其中：基本支出1051万元，比2023年减少152.18万元，主要原因是人员退休和公用经费定额、退休人员补助减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出229.28万元，比2023年增加21.6万元，主要原因是2024年年中要加开一次人民代表大会等，主要用于审查一府两院半年工作。

丰都县人民代表大会常务委员会办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16.3万元，比2023年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是没有安排因公出国（境）学习考察；公务接待费1.5万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费14.8万元，比2023年减少1.2万元，主要原因是减少了保留的公务用车必要的支出；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是没有安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费126.02万元，比上年减少27.78万元，主要原因为人员退休和定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年5个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量229.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁劲松 联系方式：023-70605913

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